一、2023年公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，街道辦在黨工委正確領(lǐng)導(dǎo)下，在街道人大的依法監(jiān)督下，在各位代表的大力支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，突出“三保”、壓減一般、統(tǒng)籌優(yōu)化、調(diào)整盤(pán)活、多措并舉，著力化解減收增支矛盾。

在財(cái)政收入方面：

（一）2023年我街道一般公共預(yù)算收入25935萬(wàn)元，同比減少5848萬(wàn)元，下降18.40%；

（二）上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入7524萬(wàn)元，其中：

1、罰沒(méi)收入返還5萬(wàn)；

2、公服中心非稅上繳返還57萬(wàn)元；

3、辦事處非稅上繳返還7312萬(wàn)元；

4、派出所公用經(jīng)費(fèi)上級(jí)補(bǔ)助148萬(wàn)元；

5、社區(qū)事業(yè)編制退休人員補(bǔ)貼2萬(wàn)元。

（三）政府性基金轉(zhuǎn)移收入6603萬(wàn)元，即土地出讓收入6603萬(wàn)元；

（四）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入22000萬(wàn)元；

（五）其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入1000萬(wàn)元。

在財(cái)政支出方面：

（一）一般公共預(yù)算支出11978萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目的具體執(zhí)行情況如下：

1、一般公共服務(wù)，包含政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、組織事務(wù)支出等支出，共1681萬(wàn)元，其中：

（1）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1416萬(wàn)元；

（2）財(cái)政事務(wù)支出47萬(wàn)元；

（3）稅收事務(wù)支出156萬(wàn)元；

（4）商貿(mào)事務(wù)支62萬(wàn)。

2、公共安全支出1145萬(wàn)元，包含行政運(yùn)行、輔警經(jīng)費(fèi)以及其他公共安全支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出8075萬(wàn)元，其中：

（1）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出7萬(wàn)元，即“三支一扶”社保費(fèi)、住房公積金及地方性補(bǔ)貼；

（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出18萬(wàn)元；

（3）義務(wù)兵優(yōu)待支出73萬(wàn)元；

（4）社會(huì)福利支出49萬(wàn)，包含兒童福利、殯葬及高齡補(bǔ)貼；

（5）最低生活保障支出83萬(wàn)；

（6）特困人員救助供養(yǎng)支出24萬(wàn)元；

（7）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助609萬(wàn)元

（8）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出7212萬(wàn)元，即返還長(zhǎng)沙街道上繳非稅收入。

4、衛(wèi)生健康支出872萬(wàn)元，其中：

（1）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出82萬(wàn)元；

（2）嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)34萬(wàn)元；

（3）計(jì)劃生育事務(wù)180萬(wàn)元；

（4）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助576萬(wàn)元；

（6）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助1萬(wàn)元。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出80萬(wàn)元，即

（1）城管執(zhí)法事務(wù)支出72萬(wàn)元；

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生8萬(wàn)元。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生8萬(wàn)元；

7、農(nóng)林水支出支出109萬(wàn)元，包括農(nóng)業(yè)水利事務(wù)、轄區(qū)水利建設(shè)及對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助等；

8、住房保障支出16萬(wàn)元。

（二）政府性基金轉(zhuǎn)移支付支出6603萬(wàn)元，其中：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6479萬(wàn)元，即返還長(zhǎng)沙街道土地出讓支出；2、債務(wù)付息支出106萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用18萬(wàn)元。

（三）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出22000萬(wàn)元；

（四）體制上解支出22822萬(wàn)元；

（五）專項(xiàng)上解支出165萬(wàn)元，即未完成2022年任務(wù)扣減2023年財(cái)力141萬(wàn)元，季度考核扣減財(cái)力24萬(wàn)元。

2022年我街道結(jié)余582萬(wàn)元，2023年財(cái)政預(yù)算收入共63062萬(wàn)元，2023年財(cái)政預(yù)算支出共63569萬(wàn)元，2023年結(jié)余75萬(wàn)元。

二、2024年公共財(cái)政預(yù)算草案

根據(jù)我市新一輪財(cái)政體制的指導(dǎo)思想和原則，按照“公共服務(wù)均等化，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生，統(tǒng)籌兼顧，協(xié)調(diào)發(fā)展”的要求，結(jié)合本街道財(cái)力情況，對(duì)我街道2024年公共財(cái)政預(yù)算安排建議如下：

在財(cái)政收入方面：

（一）2024年我街道一般公共預(yù)算目標(biāo)收入為39968萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)54.1%；

（二）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1771萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)收入1606萬(wàn)元，公安安全上級(jí)補(bǔ)助收入165萬(wàn)元（即派出所公用經(jīng)費(fèi)市負(fù)擔(dān)部分）；

（三）政府性基金轉(zhuǎn)移收入1097萬(wàn)元（即債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用）。

在財(cái)政支出方面：

按照“量入而出，收支平衡”的原則，2024年我街道一般公共財(cái)政預(yù)算支出相應(yīng)安排為6568萬(wàn)元，上解市支出 35172萬(wàn)元，債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出 1097萬(wàn)元。一般公共財(cái)政預(yù)算支出的具體安排情況是：

1、一般公共服務(wù)支出 2032萬(wàn)元，其中：

（1）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 1501萬(wàn)元,包含辦事處編內(nèi)77人，公服中心編內(nèi)18人，人員經(jīng)費(fèi)1398萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)87萬(wàn)元，辦事處統(tǒng)籌經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出16萬(wàn)元；

（2）財(cái)政事務(wù)支出61萬(wàn)元，包含編內(nèi)人數(shù)5人，人員經(jīng)費(fèi)58萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；

（3）稅收事務(wù)支出191萬(wàn)元，即稅收征收經(jīng)費(fèi)；

（4）商貿(mào)事務(wù)支85萬(wàn)元，年初編內(nèi)人數(shù)7人，包含人員經(jīng)費(fèi)81萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；

（5）組織事務(wù)支出193萬(wàn)元，包括高校畢業(yè)生“三支一扶”經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，兩委干部購(gòu)買社保補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)49萬(wàn)元，村居離任干部生活補(bǔ)助預(yù)算110萬(wàn)元，村（社區(qū)）書(shū)記（主任）助理補(bǔ)貼預(yù)算10萬(wàn)元，村（社區(qū)）黨組織書(shū)記補(bǔ)貼預(yù)算15萬(wàn)元，兩新組織工作補(bǔ)貼預(yù)算1萬(wàn)元；

（6）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)支出1萬(wàn)元，即食品藥品安全協(xié)管員工作經(jīng)費(fèi)。

2、國(guó)防支出20萬(wàn)元，包括征兵經(jīng)費(fèi)、民兵經(jīng)費(fèi)及其他國(guó)防開(kāi)支；

3、公共安全支出1601萬(wàn)元，其中：

（1）公安事務(wù)支出 1356萬(wàn)元，包含編內(nèi)54人，人員經(jīng)費(fèi)968萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)243萬(wàn)元，輔警經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出145萬(wàn)元；

（2）其他公共安全支出245萬(wàn)元，包含編內(nèi)7人，人員經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出166萬(wàn)元，即嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)補(bǔ)助和救治救助經(jīng)費(fèi)算26萬(wàn)，平安建設(shè)綜合治理及禁毒重點(diǎn)整治工作經(jīng)費(fèi)140萬(wàn)元；

4、教育支出17萬(wàn)元，即農(nóng)村小學(xué)生交通補(bǔ)貼預(yù)算；

5、文化旅游體育與傳媒支出 1萬(wàn)元，即農(nóng)村數(shù)字電影放映經(jīng)費(fèi)預(yù)算；

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出1338萬(wàn)元：

（1）民政管理事務(wù)支出63萬(wàn)元，包括村居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)成員補(bǔ)貼預(yù)算10萬(wàn)元，村小組組長(zhǎng)補(bǔ)貼53萬(wàn)元；

（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出777萬(wàn)元，包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)360萬(wàn)元，職業(yè)年金180萬(wàn)元，行政單位離退休51人174萬(wàn)元，事業(yè)單位離退休21人（含僑園社區(qū)事業(yè)退休5人）63萬(wàn)元；

（3）死亡撫恤支出81萬(wàn)元，包括遺屬供養(yǎng)11萬(wàn)元，義務(wù)兵優(yōu)待金預(yù)算70萬(wàn)元；

（4）社會(huì)福利支出66萬(wàn)，包含兒童福利9萬(wàn)元、殯葬18萬(wàn)元及高齡補(bǔ)貼39萬(wàn)元；

（5）最低生活保障支出87萬(wàn)；

（6）特困人員救助供養(yǎng)支出22萬(wàn)元；

（7）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出233萬(wàn)元；

（8）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出9萬(wàn)元，即行政及參公單位工傷保險(xiǎn)及失業(yè)保險(xiǎn)。

7、衛(wèi)生健康支出706萬(wàn)元，其中：

（1）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出96萬(wàn)元；

（2）計(jì)劃生育事務(wù)176萬(wàn)元，農(nóng)村部分計(jì)生家庭獎(jiǎng)勵(lì)金預(yù)算68萬(wàn)，農(nóng)村計(jì)劃生育節(jié)育獎(jiǎng)11萬(wàn)元，獨(dú)生子女死亡補(bǔ)助5萬(wàn)元，獨(dú)生子女傷殘補(bǔ)助1萬(wàn)元，城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)金預(yù)算76萬(wàn)元，農(nóng)村計(jì)生免費(fèi)醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)元，計(jì)生專干經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元；

（3）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出158萬(wàn)元；

（4）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助270萬(wàn)元；

（5）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助6萬(wàn)元。

8、節(jié)能環(huán)保支出31萬(wàn)元，即環(huán)保巡查員經(jīng)費(fèi)；

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出259萬(wàn)元，其中：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出94萬(wàn)元，包含編內(nèi)人員8人，人員經(jīng)費(fèi)89萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生165萬(wàn)元，即垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)管理服務(wù)費(fèi)用。

10、農(nóng)林水支出245萬(wàn)元，其中：

（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務(wù)支出170萬(wàn)元，包含編內(nèi)14人，人員經(jīng)費(fèi)156萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6萬(wàn)元即重點(diǎn)堤圍工程養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算；

（2）水利事務(wù)支出14萬(wàn)元，即小型水庫(kù)及重要機(jī)電排灌站人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，轄區(qū)小型水庫(kù)及渠道維修經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元：

（3）農(nóng)村綜合改革事務(wù)支出61萬(wàn)元，即村居兩委干部工作補(bǔ)貼預(yù)算。

11、住房保障支出298萬(wàn)元；

12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20萬(wàn)元，主要是專職消防員和安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)。