2016年開平市城市綜合管理局部門預(yù)算

                     目錄

第一部分   開平市城市綜合管理局概況

一、 主要職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   2016年部門預(yù)算表

一、 收支總體情況表

二、 收入總體情況表

三、 支出總體情況表

四、 財(cái)政撥款收支總體情況表

五、 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、 一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、 政府性基金預(yù)算支出情況表

十、 部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、 部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

第三部分   2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分      開平市城市綜合管理局概況

一、主要職責(zé)

   （一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)城市管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實(shí)施相關(guān)的地方性規(guī)定和管理辦法。

（二）負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施有關(guān)城市綜合管理行政執(zhí)法的中長期發(fā)展規(guī)劃、科技進(jìn)步發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃。

   （三）負(fù)責(zé)市區(qū)市政公用設(shè)施管理、城市規(guī)劃、城市建設(shè)、房產(chǎn)管理、燃?xì)夤芾?、環(huán)境衛(wèi)生管理、城市市容監(jiān)督管理有關(guān)行政執(zhí)法工作，組織城市綜合管理專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，查處有關(guān)違法行為，參與上級(jí)有關(guān)大案、要案和跨區(qū)域案件的查處工作。

（四）負(fù)責(zé)市區(qū)市政公用行業(yè)（含城市道路、橋梁、道路照明、戶外廣告、招牌、環(huán)境衛(wèi)生、生活垃圾處理、燃?xì)獾龋┑墓芾?；組織市區(qū)市政公用基礎(chǔ)設(shè)施特許經(jīng)營權(quán)的招標(biāo)。

（五）負(fù)責(zé)市區(qū)城市設(shè)施重點(diǎn)工程建設(shè)的組織工作；組織市區(qū)城市工程建設(shè)設(shè)計(jì)、方案優(yōu)化、工程發(fā)包和招投標(biāo)、監(jiān)督施工質(zhì)量與安全；辦理城市設(shè)施及相關(guān)工程的施工報(bào)建手續(xù)和組織工程竣工驗(yàn)收。

（六）負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施市區(qū)城市維護(hù)費(fèi)年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)市區(qū)城市道路照明、主次干道（含橋梁）、主次干道的市政擋土墻（護(hù)坡）等設(shè)施及其附屬設(shè)施的維護(hù)和管理，負(fù)責(zé)市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的運(yùn)行。

（七）會(huì)同有關(guān)部門審核、上報(bào)并監(jiān)督實(shí)施全市燃?xì)?、市區(qū)生活垃圾處理的調(diào)價(jià)方案，監(jiān)督和管理全市燃?xì)?、市區(qū)生活垃圾處理的收費(fèi)價(jià)格。

（八）收集、整理、保管、提供、利用市區(qū)市政設(shè)施建設(shè)檔案，做好市政設(shè)施和公用事業(yè)建設(shè)的統(tǒng)計(jì)、信息工作。

（九）處理人民群眾有關(guān)來信（電）來訪，辦理市人大議案、政協(xié)提案，辦理行政訴訟和行政復(fù)議案件。

（十）指導(dǎo)、管理直屬單位的財(cái)務(wù)成本、固定資產(chǎn)、勞動(dòng)工資、社會(huì)保險(xiǎn)、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)等工作，以及黨的基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，加強(qiáng)離退休人員的管理。

（十一）承辦市人民政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬事業(yè)單位預(yù)算。下屬單位具體包括：開平市城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì)、開平市環(huán)境衛(wèi)生管理處、開平市市政服務(wù)中心。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)：辦公室、市政設(shè)施管理股、工程技術(shù)股、信訪宣傳股、燃?xì)夤芾砉珊蛨?zhí)法監(jiān)察股。人員構(gòu)成情況如下：開平市城市綜合管理局編制19人，實(shí)有20人（其中工勤人員2人），離退休6人。下屬事業(yè)編制 207  人，實(shí)有148人，離退休  119人。

第二部分   2016年部門預(yù)算表

2016年部門預(yù)算表包括：《收支預(yù)算表》、《收入預(yù)算總表》、《支出預(yù)算總表》、《財(cái)政撥款收支總表》、《預(yù)算支出明細(xì)表》（按功能科目）、《預(yù)算支出明細(xì)表》（按經(jīng)濟(jì)科目）、《一般公共預(yù)算支出表》（按功能科目）、《一般公共預(yù)算基本支出表》、《項(xiàng)目支出明細(xì)表》、《政府性基金支出表》、《“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表》。表格內(nèi)容請(qǐng)見附件。

第三部分   2016年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）部門收支增加變化情況

2016年本部門收入預(yù)算3556.91萬元，其中：一般公共預(yù)算收入325.61萬元，占9.16%；基金預(yù)算收入2900萬元，占81.53%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入331.3萬元，占9.31%。2016年本部門收入預(yù)算比上年減少8619.81萬元，下降70.78%，主要原因是2016年的工程項(xiàng)目減少，收入預(yù)算減少。

2016年本部門支出預(yù)算3556.91萬元，其中本年支出3556.91萬元，占100%，包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出47.72萬元，占1.34%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出16.29萬元，占0.46%；節(jié)能環(huán)保（類）支出144.30萬元，占4.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3327.20萬元，占93.54%；住房保障（類）支出21.32萬元，占0.6%。2016年本部門支出預(yù)算比上年減少8619.81萬元，下降70.78%，主要原因是2016年的工程項(xiàng)目減少，支出預(yù)算減少。

（二）一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財(cái)政專戶支出情況

2016年一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余撥款安排的支出共3556.91萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）325.61萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算3231.30萬元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年開平城市綜合管理局用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）預(yù)算安排8萬元，比上年減少5.2萬元，下降39.39%。主要原因是：一是由于2015年上半年污水處理服務(wù)中心由我局劃歸開平市水務(wù)局管理，2016年度污水處理服務(wù)中心的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算指標(biāo)不再計(jì)入我局預(yù)算指標(biāo)，導(dǎo)致“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出數(shù)下降；二是根據(jù)壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出的有關(guān)要求，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是2015年和2016年沒有出國（境）計(jì)劃；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；與上年持平，主要原因是2015年和2016年沒有公務(wù)用車購置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬元，主要包括汽油費(fèi)、維修費(fèi)、年審費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、路橋費(fèi)，比上一年減少3.4萬元，下降46%，主要原因：污水處理服務(wù)中心公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指標(biāo)不再納入我局指標(biāo)，導(dǎo)致指標(biāo)比上一年大幅降低；公務(wù)接待費(fèi)支出4萬元，主要包括按規(guī)定開支的接待支出，預(yù)計(jì)國內(nèi)公務(wù)接待有25次，人數(shù)約375人次，與上一年持平。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排32.27萬元，比上年增加1.24萬元，增長4%，主要原因是2015年新招錄了5名公務(wù)員，2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。其中：

公務(wù)接待費(fèi)4萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.61萬元，福利費(fèi)0.17萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，其他交通費(fèi)用14.88萬元，其他商品和服務(wù)支出8.61萬元。

四、政府采購情況

    2016年本部門政府采購安排2932萬元，其中：貨物類采購預(yù)算4萬元，工程類采購2900萬元，服務(wù)類采購預(yù)算28萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2016年3月10日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，主要用于一般公務(wù)活動(dòng)出行需要；沒有單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備和單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備。

六、預(yù)算績效信息公開情況

    2016年，本部門沒有預(yù)算績效項(xiàng)目。

第四部分      名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生