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        2018年開平市城市綜合管理局預(yù)算公開
        發(fā)布日期:2018-02-08 16:46:00
        來源:本站
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        2018開平市城市綜合管理局預(yù)算公開

        目錄

        第一部分      開平市城市綜合管理局概況

        一、    主要職責(zé)

        二、    機構(gòu)設(shè)置

        第二部分    2018年部門預(yù)算表

        一、    收支總體情況表

        二、    收入總體情況表

        三、    支出總體情況表

        四、    財政撥款收支總體情況表

        五、    一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

        六、    一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

        七、    一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

        八、    一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

        九、    政府性基金預(yù)算支出情況表

        十、    部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

        十一、            部門預(yù)算項目支出預(yù)算表

         

        第三部分    2018年部門預(yù)算情況說明

        第四部分    名詞解釋

         

         

         

         

        第一部分     開平市城市綜合管理局概況


        一、主要職責(zé)

        開平市綜合管理局是主管全市城市管理工作的職能部門。主要職能:

        (一)貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)城市管理的方針政策和法律法規(guī),擬訂并組織實施相關(guān)的地方性規(guī)定和管理辦法。

        (二)負(fù)責(zé)編制并組織實施有關(guān)城市綜合管理行政執(zhí)法的中長期發(fā)展規(guī)劃、科技進(jìn)步發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃。

        (三)負(fù)責(zé)市區(qū)市政公用設(shè)施管理、城市規(guī)劃、城市建設(shè)、房產(chǎn)管理、燃?xì)夤芾怼h(huán)境衛(wèi)生管理、城市市容監(jiān)督管理有關(guān)行政執(zhí)法工作,組織城市綜合管理專項執(zhí)法行動,查處有關(guān)違法行為,參與上級有關(guān)大案、要案和跨區(qū)域案件的查處工作。

        (四)負(fù)責(zé)市區(qū)市政公用行業(yè)(含城市道路、橋梁、道路照明、戶外廣告、招牌、環(huán)境衛(wèi)生、生活垃圾處理、燃?xì)獾龋┑墓芾恚唤M織市區(qū)市政公用基礎(chǔ)設(shè)施特許經(jīng)營權(quán)的招標(biāo)。

        (五)負(fù)責(zé)市區(qū)城市設(shè)施重點工程建設(shè)的組織工作;組織市區(qū)城市工程建設(shè)設(shè)計、方案優(yōu)化、工程發(fā)包和招投標(biāo)、監(jiān)督施工質(zhì)量與安全;辦理城市設(shè)施及相關(guān)工程的施工報建手續(xù)和組織工程竣工驗收。

        (六)負(fù)責(zé)編制并組織實施市區(qū)城市維護(hù)費年度計劃,負(fù)責(zé)市區(qū)城市道路照明、主次干道(含橋梁)、主次干道的市政擋土墻(護(hù)坡)等設(shè)施及其附屬設(shè)施的維護(hù)和管理,負(fù)責(zé)市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的運行。

        (七)會同有關(guān)部門審核、上報并監(jiān)督實施全市燃?xì)?、市區(qū)生活垃圾處理的調(diào)價方案,監(jiān)督和管理全市燃?xì)狻⑹袇^(qū)生活垃圾處理的收費價格。

        (八)收集、整理、保管、提供、利用市區(qū)市政設(shè)施建設(shè)檔案,做好市政設(shè)施和公用事業(yè)建設(shè)的統(tǒng)計、信息工作。

        (九)處理人民群眾有關(guān)來信(電)來訪,辦理市人大議案、政協(xié)提案,辦理行政訴訟和行政復(fù)議案件。

        (十)指導(dǎo)、管理直屬單位的財務(wù)成本、固定資產(chǎn)、勞動工資、社會保險、計劃生育、安全生產(chǎn)等工作,以及黨的基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),加強離退休人員的管理。

        (十一)承辦市人民政府和上級部門交辦的其他事項。

        二、機構(gòu)設(shè)置

        (一)本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,包括:局本級預(yù)算,以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括:開平市城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊、開平市環(huán)境衛(wèi)生管理處、開平市市政服務(wù)中心。

        (二)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員情況

        內(nèi)設(shè)機構(gòu):開平市城市綜合管理局內(nèi)設(shè)6個部門:辦公室、市政設(shè)施管理股、工程技術(shù)股、信訪宣傳股、燃?xì)夤芾砉珊蛨?zhí)法監(jiān)察股。

        人員情況:

        (1)局機關(guān)共有編制19人,實有人數(shù)18人(在職18人,含其中工勤人員2人),離退休7人。

        (2)下屬單位共有編制207人,實有人數(shù)1326人(編內(nèi)實有人數(shù)133人,退休122人,編外臨工616人)。

        第二部分    2018年部門預(yù)算表

        2018年部門預(yù)算表包括:《收支總體情況表》、《收入總體情況表》、《支出總體情況表》、《財政撥款收支總體情況表》、《一般公共預(yù)算支出情況表》(按功能分類科目)、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)、《一般公共預(yù)算項目支出情況表》(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)、《一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表》、《政府性基金預(yù)算支出情況表》、《部門預(yù)算基本支出預(yù)算表》、《部門預(yù)算項目支出預(yù)算表》。

             預(yù)算表的具體內(nèi)容請見附件。

        第三部分    2018年部門預(yù)算情況說明

             2018年本部門收入預(yù)算48905.67萬元,比上年增加34162.56萬元,增長231.72%,主要原因是根據(jù)市委市政府落實城市提質(zhì)工作需要,加大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),工程項目增多,預(yù)算收入增加;2018年部門支出預(yù)算48905.68萬元,比上年增加34162.57萬元,增長231.72%,主要原因是:根據(jù)市委市政府落實城市提質(zhì)工作需要,加大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),工程項目增多,預(yù)算安排支出增加。

        (一)收入預(yù)算說明

        2018年部門收入預(yù)算48905.67萬元,其中一般公共預(yù)算收入4525.26萬元,占 9 %;基金預(yù)算收入41166.52萬元,占 84 %;??顚S觅Y金收入297.62萬元,占 1  %;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入2916.28萬元,占 6 %。

        (二)支出預(yù)算說明。

        (1)支出總體說明。

        2018年部門支出預(yù)算48905.68萬元,包括:社會保障和就業(yè)(類)支出1017.86萬元,占2%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出154.14萬元,占0.3%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出47550.35萬元,占97.4%;住房保障(類)支出137.11萬元,占0.2%;債務(wù)付息(類)支出46.22萬元,占0.1%。

        (2)一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

        2018年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共48905.68萬元。其中:

        基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)4080.67萬元,比上年減少454.58萬元,減少原因是:2017年部門預(yù)算支出人數(shù)1159人,2018年部門預(yù)算支出人數(shù)897人,人數(shù)減少262人,減少22.60%,主要是2018年環(huán)衛(wèi)處長沙站清掃保潔業(yè)務(wù)和幸福站清掃保潔業(yè)務(wù)準(zhǔn)備推出市場,實行市場化運營,導(dǎo)致臨工支出預(yù)算減少,所以基本支出較上年減少。

        項目支出預(yù)算44825萬元,比上年增加34617.14萬元,增加原因是:根據(jù)市委市政府落實城市提質(zhì)工作需要,加大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),工程項目增多,預(yù)算支出增加。主要項目有:1.城市市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費500萬元; 2.G325國道、S274省道改造美化工程6000萬元; 3.富強路至中山大道段道路路面改造工程2100萬元;4.中和路至思明路段路面改造工程1100萬元;5.寶堤東路路面改造工程500萬元;6.長振橋人行便橋改造工程785萬元;7.沖澄橋人行便橋改造工程1202.58萬元;8.寶源橋改造工程635.54萬元;9.新美大道(G325國道-潭江大道)新建道路工程16000萬元;10.市區(qū)橋梁特色化美化工程850萬元;11.梁金山生活垃圾場無害化處理運營A包組經(jīng)費822萬元;12.梁金山生活垃圾場無害化處理運營B包組經(jīng)費1052萬元 ;13.開平市城區(qū)祥龍社區(qū)環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目運營經(jīng)費530.20萬元;14.環(huán)衛(wèi)處長沙站清掃保潔業(yè)務(wù)市場化項目1515萬元;15.環(huán)衛(wèi)處幸福站清掃保潔業(yè)務(wù)市場化項目2833萬元;16.路燈、燈飾電費830萬元;17.市區(qū)正常維修800萬元。

        其他支出0萬元,與上年數(shù)持平,持平原因是今年和上年都沒有其他支出。

        二、“三公”經(jīng)費安排情況說明。

        2018年本部門(含局本級、開平市城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊和開平市環(huán)境衛(wèi)生管理處)“三公”(出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費)經(jīng)費預(yù)算安排38.81萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少24.69萬元,下降38.88%,其中:

        (一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平,持平原因:2017年和2018年都沒有因公出國(境)計劃,因此沒有此項開支。

        (二)公務(wù)用車購置費支出 0萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平,持平原因:2017年和2018年都沒有公務(wù)用車購置計劃,因此沒有此項開支。

        (三)公務(wù)用車運行維護(hù)費支出 22.96萬元,主要包括汽油費、維修費、年審費、保險費、路橋費等等,比上年預(yù)算減少17.04萬元,下降42.6%,減少原因是:繼續(xù)加強對公務(wù)用車的管理和使用監(jiān)督,減少公務(wù)用車出行的次數(shù),節(jié)約經(jīng)費支出。

        (四)公務(wù)接待費支出15.85萬元,主要包括按規(guī)定開支的公務(wù)接待。其中,預(yù)計國內(nèi)公務(wù)接待有130次,人數(shù)約1560人次。比上年預(yù)算數(shù)減少7.65萬元,下降32.6%,減少原因:繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行和落實中央“八項”規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出,不增加費用支出。

         

        三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

            2018年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排預(yù)算204.14萬元(其中:公務(wù)接待費15.85萬元,工會經(jīng)費3.78萬元,福利費1.1萬元,其他交通費用13.32萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費22.96萬元,其他商品和服務(wù)支出140.13萬元,辦公設(shè)備購置7萬元),比2017年減少30.29萬元,下降13%,減少原因是:加強機關(guān)運行經(jīng)費的控制和使用,減少“三公”經(jīng)費的預(yù)算支出。

        四、政府采購情況

        2018年本部門政府采購預(yù)算總額43378.85萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算 0萬元、政府采購工程預(yù)算37081.88萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算6296.97萬元。

        五、國有資產(chǎn)占有使用情況

        截止2018年2月7日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛,主要用于一般公務(wù)活動出行需要;沒有單價50萬元以上的通用設(shè)備和單價100萬元以上的專用設(shè)備。

        六、預(yù)算績效信息公開情況

        2018年本部門項目績效項目有:沖澄橋人行便橋改造工程;寶源橋改造工程和新美大道(G325國道-潭江大道)新建道路工程,涉及基金預(yù)算當(dāng)年撥款17838.12萬元。

         

                               第四部分       名詞解析

        一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

        二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

        三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

        四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

        五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

        八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

        十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        十一、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        十二、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

         


        附件:

        2018年開平市城市綜合管理局預(yù)算公開套表.xls

        相關(guān)附件:

         
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