第一部分     開平市城市綜合管理局概況

一、主要職能

開平市綜合管理局是主管全市城市管理工作的職能部門。主要職能：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)城市管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實(shí)施相關(guān)的地方性規(guī)定和管理辦法。

（二）負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施有關(guān)城市綜合管理行政執(zhí)法的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、科技進(jìn)步發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃。

（三）負(fù)責(zé)市區(qū)市政公用設(shè)施管理、城市規(guī)劃、城市建設(shè)、房產(chǎn)管理、燃?xì)夤芾怼h(huán)境衛(wèi)生管理、城市市容監(jiān)督管理有關(guān)行政執(zhí)法工作，組織城市綜合管理專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，查處有關(guān)違法行為，參與上級(jí)有關(guān)大案、要案和跨區(qū)域案件的查處工作。

（四）負(fù)責(zé)市區(qū)市政公用行業(yè)（含城市道路、橋梁、道路照明、戶外廣告、招牌、環(huán)境衛(wèi)生、生活垃圾處理、燃?xì)獾龋┑墓芾恚唤M織市區(qū)市政公用基礎(chǔ)設(shè)施特許經(jīng)營權(quán)的招標(biāo)。

（五）負(fù)責(zé)市區(qū)城市設(shè)施重點(diǎn)工程建設(shè)的組織工作；組織市區(qū)城市工程建設(shè)設(shè)計(jì)、方案優(yōu)化、工程發(fā)包和招投標(biāo)、監(jiān)督施工質(zhì)量與安全；辦理城市設(shè)施及相關(guān)工程的施工報(bào)建手續(xù)和組織工程竣工驗(yàn)收。

（六）負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施市區(qū)城市維護(hù)費(fèi)年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)市區(qū)城市道路照明、主次干道（含橋梁）、主次干道的市政擋土墻（護(hù)坡）等設(shè)施及其附屬設(shè)施的維護(hù)和管理，負(fù)責(zé)市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的運(yùn)行。

（七）會(huì)同有關(guān)部門審核、上報(bào)并監(jiān)督實(shí)施全市燃?xì)?、市區(qū)生活垃圾處理的調(diào)價(jià)方案，監(jiān)督和管理全市燃?xì)?、市區(qū)生活垃圾處理的收費(fèi)價(jià)格。

（八）收集、整理、保管、提供、利用市區(qū)市政設(shè)施建設(shè)檔案，做好市政設(shè)施和公用事業(yè)建設(shè)的統(tǒng)計(jì)、信息工作。

（九）處理人民群眾有關(guān)來信（電）來訪，辦理市人大議案、政協(xié)提案，辦理行政訴訟和行政復(fù)議案件。

（十）指導(dǎo)、管理直屬單位的財(cái)務(wù)成本、固定資產(chǎn)、勞動(dòng)工資、社會(huì)保險(xiǎn)、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)等工作，以及黨的基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，加強(qiáng)離退休人員的管理。

（十一）承辦市人民政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：開平市城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì)、開平市環(huán)境衛(wèi)生管理處、開平市市政服務(wù)中心。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員情況

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：開平市城市綜合管理局內(nèi)設(shè)6個(gè)部門：辦公室、市政設(shè)施管理股、工程技術(shù)股、信訪宣傳股、燃?xì)夤芾砉珊蛨?zhí)法監(jiān)察股。

人員情況：

（1）局機(jī)關(guān)共有編制19人，實(shí)有人數(shù)18人（在職18人，含其中工勤人員2人）,離退休7人。

（2）下屬單位共有編制207人，實(shí)有人數(shù)1326人（編內(nèi)實(shí)有人數(shù)141人，退休117人，編外861人）。

第二部分     2017年部門預(yù)算表

2017年本部門預(yù)算表分別為：《收支預(yù)算總表》、《收入預(yù)算總表》、《支出預(yù)算總表》、《財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》、《預(yù)算支出明細(xì)表》（按功能科目）、《預(yù)算支出明細(xì)表》（按經(jīng)濟(jì)科目）、《一般公共預(yù)算支出表》（按功能科目）、《一般公共預(yù)算基本支出表》、《項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表》、《政府性基金預(yù)算支出表》、《“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表》。

預(yù)算表具體內(nèi)容請(qǐng)見附件。

第三部分     2017年部門預(yù)算情況說明

一、   部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算14743.11萬元，比上年增加151.53萬元，增長(zhǎng)1.03%，主要原因是2017年的工程項(xiàng)目數(shù)量增加，投資額增大，所需收入預(yù)算增加；支出預(yù)算14743.11萬元，比上年增加151.53萬元，增長(zhǎng)1.03%，主要原因是：2017年的工程項(xiàng)目數(shù)量增加，投資額增大，所需支出預(yù)算增加。

（一）、收入預(yù)算說明。

2017年收入預(yù)算14743.11萬元，其中：一般公共預(yù)算收入6365.49萬元，基金預(yù)算收入5385.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入2992.48萬元。

（二）、支出預(yù)算說明。

1、支出預(yù)算總體說明。

2017年支出預(yù)算14743.11萬元，按用途劃分，人員支出預(yù)算3730.61萬元，占支出預(yù)算25.30%；日常公用支出預(yù)算4265.32萬元，占支出預(yù)算28.93%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算706.51萬元，占支出預(yù)算4.79%；債務(wù)利息支出預(yù)算46.22萬元，占支出預(yù)算0.3%；基本建設(shè)支出預(yù)算225萬元，占支出預(yù)算1.53%；其他資本性支出預(yù)算5757.03萬元 ，占支出預(yù)算39.05%；其他支出預(yù)算12.40萬元，占支出預(yù)算0.08%。

2、一般公共預(yù)算總體說明。

2017年一般公共預(yù)算撥款安排的支出共6477.34萬元，按用途劃分，人員支出預(yù)算3730.61萬元，占支出預(yù)算57.59%；日常公用支出預(yù)算1918.50萬元，占支出預(yù)算的29.62%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算706.52萬元，占支出預(yù)算10.9%；基本建設(shè)支出預(yù)算15萬元，占支出預(yù)算0.23%；其他資本性支出預(yù)算94.32萬元，占支出預(yù)算1.46%；其他支出預(yù)算12.40萬元，占支出預(yù)算0.19%。

2017年一般公共預(yù)算撥款安排的支出共6477.34萬元，2016年一般公共預(yù)算撥款安排的支出共5978.27萬元，2017年一般公共預(yù)算撥款安排的支出比上年預(yù)算數(shù)增加499.07萬元，增加8.35%，主要原因是：2017年一般公共預(yù)算撥款的人員經(jīng)費(fèi)支出增加和一般公共預(yù)算撥款的項(xiàng)目支出金額增大。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明。

 2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)（出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)）預(yù)算安排63.50萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少26.50萬元，下降29.44%。其中：

1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出 0萬元，與上年保持不變，主要原因是2016年和2017年都沒有出國（境）計(jì)劃。

2、公務(wù)用車購置費(fèi)支出 0萬元，與上年保持不變，主要原因是2016年和2017年沒有購置公務(wù)用車計(jì)劃。

3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 40萬元，主要包括汽油費(fèi)、維修費(fèi)、年審費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、路橋費(fèi)等等，比上年預(yù)算數(shù)減少4萬元，減少原因：加強(qiáng)對(duì)使用公務(wù)用車的管理和監(jiān)督，減少公務(wù)用車出行的次數(shù)，節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出。

4、公務(wù)接待費(fèi)支出23.50萬元，主要包括按規(guī)定開支的公務(wù)接待。其中，預(yù)計(jì)國內(nèi)公務(wù)接待有200次，人數(shù)約2500人次，比上年預(yù)算數(shù)減少22.50萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少的原因有： 繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行和落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出，不增加費(fèi)用支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算234.43萬元，2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算261.22萬元，2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年預(yù)算減少26.79萬元，減少10.26%，主要原因是：加強(qiáng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的控制和使用，減少“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出。其中：公務(wù)接待費(fèi)23.50萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.12萬元，福利費(fèi)1.34萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬元，其他交通費(fèi)用13.32萬元，其他商品和服務(wù)支出152.16萬元。

四、政府采購情況

2017年本部門政府采購預(yù)算安排總額10207.84萬元，其中：政府采購工程9474.61萬元、政府購買服務(wù)733.23萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年3月23日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，主要用于一般公務(wù)活動(dòng)出行需要；沒有單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備和單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

    2017年，本部門沒有預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目。

第四部分      名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 附件：

2017年開平市城市綜合管理局部門預(yù)算公開套表.xls