一、部門基本情況。

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能：

開平市社會保險(xiǎn)基金管理局是主要負(fù)責(zé)全市社會保險(xiǎn)經(jīng)辦工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)社會保險(xiǎn)方面的方針政策和法律法規(guī)。配合上級部門擬定本市社會保險(xiǎn)基金的征繳規(guī)劃、目標(biāo)任務(wù)；執(zhí)行社會保險(xiǎn)基金預(yù)算和財(cái)務(wù)會計(jì)、統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)本市社會保險(xiǎn)基金核算、存儲、劃撥、調(diào)劑管理工作。負(fù)責(zé)社會保險(xiǎn)關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止以及各項(xiàng)社會保險(xiǎn)待遇核發(fā)、稽核、內(nèi)部控制、檔案管理等工作。負(fù)責(zé)社會保險(xiǎn)信息系統(tǒng)及經(jīng)辦服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)，負(fù)責(zé)本市各項(xiàng)社會保險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計(jì)分析。負(fù)責(zé)管理各項(xiàng)社會保險(xiǎn)繳費(fèi)記錄和個(gè)人賬戶的信息資料。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦工作。開展新型農(nóng)村（被征地農(nóng)民）養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦工作。負(fù)責(zé)社會保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)宣傳和培訓(xùn)工作，在市人力資源和社會保障局的組織下，協(xié)助有關(guān)部門做好離退休人員社會化服務(wù)管理工作。承辦市人民政府、市人力資源和社會保障局交辦的其他事項(xiàng)。

開平市社會保險(xiǎn)基金管理局下設(shè)9個(gè)部門（股室），包括辦公室（檔案管理股、綜合調(diào)研股）、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、社會保險(xiǎn)關(guān)系股、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇股、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇股、失業(yè)保險(xiǎn)待遇股、醫(yī)療保險(xiǎn)待遇股（生育工傷保險(xiǎn)待遇股）、信息管理股、稽核內(nèi)審股。

2、人員構(gòu)成情況。

開平市社會保險(xiǎn)基金管理局編制37人，實(shí)有71人（含在編人員36人，退休人員13人，其他工作人員22人）。

3、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

2017年開平市社會保險(xiǎn)基金管理局認(rèn)真貫徹中央、省委、江門市委和開平市委的決策部署，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆六中全會和市第十三次黨代會精神，按照“興業(yè)惠民、治吏簡政”的要求，以“工作落實(shí)年”為動力，堅(jiān)持依法經(jīng)辦，積極深化改革，主動創(chuàng)新有為，構(gòu)建基金安全、管理高效、服務(wù)滿意的社會保險(xiǎn)經(jīng)辦體系，為全市參保人提供各項(xiàng)便捷的社會保險(xiǎn)服務(wù)。一是全面落實(shí)各項(xiàng)社保民生政策，及時(shí)做好社保各項(xiàng)待遇調(diào)整工作，確保各項(xiàng)待遇按時(shí)足額發(fā)放。二是狠抓經(jīng)辦服務(wù)平臺建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)辦服務(wù)，不斷豐富經(jīng)辦自助服務(wù)功能，為群眾提供方便、快捷、滿意的社保服務(wù)。三是加強(qiáng)經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)管理，做好基金收支監(jiān)管和分析預(yù)警工作，提升基金運(yùn)行質(zhì)量。

二、部門預(yù)算收支情況

（一）收入預(yù)算說明。

2017年收入預(yù)算15366.40萬元，其中：一般公共預(yù)算15363.55萬元，基金預(yù)算0萬元，?？顚Ｓ觅Y金0萬元，事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上級部門補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.85萬元。

2017年收入預(yù)算比上年預(yù)算數(shù)增加741.29萬元，增加5.07%，主要原因是：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)本級財(cái)政按上級文件要求提高補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及補(bǔ)助資金。

（二）支出預(yù)算說明。

1、支出預(yù)算總體說明。

2017年支出預(yù)算15366.40萬元，按用途劃分，人員支出預(yù)算416.52萬元，占支出預(yù)算2.71%；日常公用支出預(yù)算64.54萬元，占支出預(yù)算0.42%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算125.21萬元，占支出預(yù)算0.81%；項(xiàng)目支出預(yù)算14760.13萬元，占支出預(yù)算96.06%；事業(yè)單位經(jīng)營支出預(yù)算0萬元，占支出預(yù)算0%；上繳上級支出0萬元，占支出預(yù)算0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出預(yù)算0%；結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元，占支出預(yù)算0%。

2017年支出預(yù)算比上年預(yù)算數(shù)增加741.29萬元，增加5.07%，主要原因是：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)本級財(cái)政按上級文件要求提高補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及補(bǔ)助資金。

2、一般公共預(yù)算總體說明。

2017年一般公共預(yù)算撥款安排的支出共15366.40萬元，按用途劃分，人員支出預(yù)算416.52萬元，占支出預(yù)算2.71%；日常公用支出預(yù)算64.54萬元，占支出預(yù)算0.42%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算125.21萬元，占支出預(yù)算0.81%；項(xiàng)目支出預(yù)算14760.13萬元，占支出預(yù)算96.06%；事業(yè)單位經(jīng)營支出預(yù)算0萬元，占支出預(yù)算0%；上繳上級支出0萬元，占支出預(yù)算0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出預(yù)算0%；結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元，占支出預(yù)算0%。

2017年一般公共預(yù)算撥款安排的支出比上年預(yù)算數(shù)增加741.29萬元，增加5.07%，主要原因是：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)本級財(cái)政按上級文件要求提高補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及補(bǔ)助資金。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。

2017年開平市社會保險(xiǎn)基金管理局用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì) 4.5萬元。

1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

2、公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬元，主要包括公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

4、公務(wù)接待費(fèi)支出0.5萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)4.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.5萬元。其中：

1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

2、公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算4萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

4、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.5萬元，減少的原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，做好厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。

（四）項(xiàng)目支出預(yù)算說明。

根據(jù)市委、市政府2017年的有關(guān)方針政策和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，以及本部門的工作職能，確定了本部門2017年項(xiàng)目支出預(yù)算安排14760.13萬元，其中，涉及市委市政府重點(diǎn)工作和各項(xiàng)上級考核指標(biāo)的項(xiàng)目（如基本公共服務(wù)均等化項(xiàng)目、上級規(guī)定必須確保的民生支出項(xiàng)目）的預(yù)算安排情況及項(xiàng)目具體說明：

1、2017年市本級預(yù)算安排“城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本級補(bǔ)助資金”（不含鎮(zhèn)級補(bǔ)助）3235萬元，資金主要用途是：市本級財(cái)政按相關(guān)文件要求的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，對個(gè)人繳費(fèi)、基金養(yǎng)老金、特殊人群代繳費(fèi)以及對喪葬費(fèi)補(bǔ)助。資金使用的績效：一是有利于提高城鄉(xiāng)居民消費(fèi)水平，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展；二是有利于加快城鄉(xiāng)社會保障體系建設(shè)，逐步縮小城鄉(xiāng)差距、改變城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)、促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，提升社會發(fā)展水平，促進(jìn)社會和諧。

2、2017年市本級預(yù)算安排“城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)本級補(bǔ)助資金”（不含鎮(zhèn)級補(bǔ)助）11114.28萬元，資金主要用途是：市本級財(cái)政按相關(guān)文件要求的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金、參保的特殊人群代繳費(fèi)補(bǔ)助。資金使用的績效：一是財(cái)政補(bǔ)助資金落實(shí)到位，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金正常運(yùn)行；二是確保我市城鄉(xiāng)居民享受基本醫(yī)療保障。

（五）其他需說明情況。

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況。

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算64.54萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.77萬元，減少2.67%，主要原因是：2017年在編人員比2016年減少1人，因此，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算同比減少。

2、政府采購情況說明

2017年政府采購預(yù)算總額53萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算33萬元、政府采購工程0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算20萬元。

                        開平市社會保險(xiǎn)基金管理局

                               2017年3月17日