2016    年度開平市水務(wù)局部門預(yù)算  

                              

目  錄  

 

第一部分     2016 年開平市水務(wù)局預(yù)算基本情況說明  

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

 

第二部分 2016    年開平市水務(wù)局部門預(yù)算表  

一、     2016  年部門收支預(yù)算總表

二、       2016 年部門一般公共預(yù)算、基金預(yù)算及財政專戶撥款支出預(yù)算表（基本支出）

三、    2016    年部門一般公共預(yù)算、基金預(yù)算及財政專戶撥款支出預(yù)算表（項目支出）

四、    2016    年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表

五、    2016    年部門預(yù)算支出編制明細表

六、    2016    年部門預(yù)算項目支出編制明細表

 

2016 年度開平市水務(wù)局預(yù)算公開

 

第一部分  2016 年開平市水務(wù)局預(yù)算基本情況說明

 

一、部門基本情況

開平市水務(wù)局是主管全市水行政工作的職能部門,納入部門預(yù)算編制的單位包括局機關(guān)和下屬七個事業(yè)單位。

局機關(guān)主要職能：

1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)水行政管理工作的方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合本市實際，研究起草水行政地方性規(guī)定和有關(guān)政策并組織實施。

2、統(tǒng)籌全市水務(wù)建設(shè)和管理，組織編制本市水務(wù)中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃并組織實施，組織本市國民經(jīng)濟總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項目中有關(guān)水務(wù)工作論證。

3、負責(zé)本市水資源（含空中水、地表水、地下水）的統(tǒng)一管理。制定水資源中長期供求計劃、水量分配調(diào)度方案，并監(jiān)督實施；組織水源監(jiān)測、水環(huán)境調(diào)查評價，發(fā)布全市水資源公報；歸口管理計劃用水、節(jié)約用水工作；組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度；指導(dǎo)水利行業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水、農(nóng)村改水工作；核定水域納污能力，提出水功能區(qū)劃分和限制排污總量建議；對水資源保護實施監(jiān)督管理。

4、組織實施和指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，依法查處違法行為，協(xié)調(diào)和仲裁部門間和各鎮(zhèn)（辦事處）間的水事糾紛，負責(zé)組織和協(xié)調(diào)涉水突發(fā)事件的應(yīng)急處理，承擔(dān)有關(guān)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。

5、組織實施和指導(dǎo)水務(wù)設(shè)施、江河水域及其岸線的管理與保護；負責(zé)江河河口、灘涂的綜合治理和開發(fā)、利用；指導(dǎo)、監(jiān)督本市范圍內(nèi)的河道采砂管理工作，實施河道占用許可制度。

6、負責(zé)制定水土保持的措施，組織、指導(dǎo)水土流失的監(jiān)測和綜合防治，組織實施水土保持項目核準(zhǔn)制度。

7、負責(zé)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督，組織實施水庫安全調(diào)度、水庫控制運用計劃核準(zhǔn)制度。

8、主管本市水務(wù)和涉水工程建設(shè)的監(jiān)督管理，負責(zé)本市水利工程建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督，負責(zé)實施具有控制性的或本市區(qū)域的重要水利工程的建設(shè)和運行管理。

9、指導(dǎo)鎮(zhèn)級水利工作，組織、協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，按規(guī)定開展水能資源開發(fā)調(diào)查和指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，對水利和小水電工程進行行業(yè)管理，組織建設(shè)和管理大中型水利工程，組織協(xié)調(diào)機電排灌工程和農(nóng)村小水電、電氣化建設(shè)和小水電代燃料工作，指導(dǎo)水務(wù)隊伍建設(shè)，管理直屬單位。

10、承擔(dān)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育和技術(shù)合作交流工作，組織實施國家有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范；負責(zé)全市水利水電工程水庫移民安置管理工作。

11、主管全市防汛防旱防風(fēng)防凍工作，承擔(dān)市防汛防旱防風(fēng)指揮部辦公室的日常工作。

12、組織實施市區(qū)供水、生活污水處理行業(yè)特許經(jīng)營；組織編制市區(qū)供水（含二次供水）、排水和生活污水處理的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度建設(shè)計劃并監(jiān)督指導(dǎo)實施；協(xié)調(diào)市區(qū)供水、排水和污水處理設(shè)施的新建、改建、擴建工作及參與工程驗收；負責(zé)改裝、拆除和遷移公共供水設(shè)施、二次供水設(shè)施消毒、供水企業(yè)暫停供水的備案；監(jiān)督管理市區(qū)供水水質(zhì)；負責(zé)市區(qū)供水、排水管網(wǎng)資料檔案管理和市政排水、生活污水處理的統(tǒng)計工作；指導(dǎo)各行業(yè)節(jié)約用水工作；會同有關(guān)部門擬訂市區(qū)供水調(diào)價方案并組織實施；負責(zé)市區(qū)生活污水處理設(shè)施運營的監(jiān)督考核；負責(zé)市區(qū)生活污水處理費的征收及減免有關(guān)工作；組織指導(dǎo)入河排污口設(shè)置管理工作；會同有關(guān)部門擬訂市區(qū)生活污水處理收費方案并組織實施；指導(dǎo)農(nóng)村供水（含二次供水）、用水、節(jié)水、排水（含排澇）和生活污水處理的管理工作。

13、監(jiān)督管理市區(qū)供水水質(zhì)，負責(zé)市區(qū)供水、排水管網(wǎng)資料檔案管理和市政排水、生活污水處理的統(tǒng)計工作；會同有關(guān)部門擬訂市區(qū)生活污水處理收費方案并組織實施，監(jiān)督和管理市區(qū)供水、生活污水處理的收費價格。

14、承辦市人民政府及上級主管部門交辦的其他事項。

納入預(yù)算管理的下屬單位共7個，包括：開平市水政監(jiān)察大隊、開平市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站、開平市大沙河水庫、開平市鎮(zhèn)海水庫（含花身蠶水庫）、 開平市獅山水庫、開平市立新水庫（含小娘潭水庫）、開平市污水處理服務(wù)中心。

開平市水務(wù)局編制30人，雇員編制4人。實有在編28人，在編雇員4人，離退休31人。下屬事業(yè)編制248人，實有在編150人，離退休210人，編外人員89人。

2016年,水務(wù)局深入貫徹落實習(xí)近平總書記的提出的“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”的新時期水利工作方針，抓住冬春有利時機，突出以小農(nóng)水重點縣、農(nóng)村河道（渠道）清淤整治、污水處理建設(shè)項目為重點，結(jié)合小型水庫除險加固和水庫移民后期扶持等民生水利工程，迅速掀起建設(shè)新高潮，確保圓滿完成年度建設(shè)任務(wù)。主要目標(biāo)是：

1、加快在建水利工程建設(shè)。2016年度項目力爭在春節(jié)前完成招標(biāo)工作，春節(jié)后開工建設(shè)，汛期前完成。汛期前全面完成新出現(xiàn)5宗小型病險水庫除險加固工程，并投入運行。完成2015年66宗農(nóng)村河道（渠道）清淤整治項目，完成工程投資1089萬元。加快實施省農(nóng)村水電增效擴容改造工程第二批4宗水電站，協(xié)調(diào)設(shè)備安裝單位加快安裝進度；指導(dǎo)協(xié)調(diào)長沙朝敦電排站和水口鎮(zhèn)龍東喬林電排站等項目建設(shè)。全面完成23宗小型水庫管理房建設(shè)，面積60-80平方米，目前已完成13宗，余下10宗力爭2月底完成。

2、加快完成城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)。逕頭污水處理廠二期擴建項目計劃2016年1月完成政府采購和確定投資商，春節(jié)后動工建設(shè)，2016年7月完成。逕頭污水處理管網(wǎng)二期第四階段項目待招標(biāo)完成后，加緊建設(shè)，力爭2016年7月完成。加快水口、蒼城、赤坎等三個中心鎮(zhèn)污水處理廠配套管網(wǎng)工程建設(shè)進度，計劃2016年6月30日前完成建設(shè)任務(wù)。按市政府批復(fù)《開平市鎮(zhèn)級生活污水處理設(shè)施建設(shè)項目實施方案》，指導(dǎo)督促月山等9個鎮(zhèn)級污水處理廠開展前期工作，加強管理和溝通，協(xié)調(diào)項目鎮(zhèn)和有關(guān)職能部門，加快項目進程，力爭在2016年底完成。

3、加快實施水庫移民后期扶持年度計劃項目。按計劃完成2015年度大中型水庫移民后期扶持結(jié)余資金項目865萬元、2015年庫區(qū)基金項目65萬元、2015年小型水庫移民扶助基金項目77.654萬元。著力打造水庫移民示范村，改善移民生產(chǎn)生活條件。

4、加強水資源管理和保護。編制《開平市水資源綜合規(guī)劃》，提出解決水資源水量和水質(zhì)問題的對策措施；加強入河排污口管理，督促各鎮(zhèn)（街）落實開展好入河排污口的復(fù)查、審核和建立標(biāo)志牌等工作；開展大中型飲用水源水庫非法捕魚整治和魚苗投放。

5、切實加強城區(qū)污水處理設(shè)施建設(shè)管理。強化施工監(jiān)督管理，確保逕頭污水處理管網(wǎng)二期第四階段項目和逕頭污水廠二期工程如期竣工投產(chǎn),協(xié)助完成鎮(zhèn)級污水廠建設(shè)；積極籌備城區(qū)污水管網(wǎng)三期工程和新美污水處理系統(tǒng)建設(shè)。強化水質(zhì)監(jiān)測和管理，保障水質(zhì)濃度和污水傳輸?shù)姆€(wěn)定性；嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)程對現(xiàn)有污水處理設(shè)施進行養(yǎng)護工作，保障污水收集系統(tǒng)正常運作。

6、做好三防各項防范工作。一是進一步抓好防汛度汛措施，落實以行政首長負責(zé)制為核心的三防工作制度。二是進一步抓好三防能力建設(shè)，實施11宗小型水庫動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)和水情遙測系統(tǒng)升級改造。三是科學(xué)調(diào)度，堅持防汛抗旱兩手抓。

7、扎實抓好水利工程管理。水利工程管理方面，繼續(xù)執(zhí)行《開平市重點堤圍工程管理暫行辦法》，進一步落實管理經(jīng)費和管理人員；加強落實《開平市實施 <廣東省水利工程管理條例>  細則》，加大查處水利工程管理范圍和保護范圍的違法行為。

8、著力推進安全生產(chǎn)和水行政執(zhí)法管理。安全生產(chǎn)方面，繼續(xù)貫徹落實“一崗雙責(zé)”的安全監(jiān)管制度和以行政首長負責(zé)制為核心的三防工作制度，籌劃開展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和世界水日中國水周的宣傳活動；結(jié)合行業(yè)的特點和實際，突出抓好水務(wù)工程建設(shè)、水庫運行管理、農(nóng)村小水電、農(nóng)田水利建設(shè)的安全生產(chǎn)檢查工作。水行政法方面，加大執(zhí)法檢查的力度和范圍，從深度和廣度上繼續(xù)推進水政執(zhí)法工作，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)的苗頭及早介入處置，維護正常的水事秩序。通過多種途徑加大對水法律法規(guī)的宣傳力度，提高人民群眾的水法律法規(guī)的意識。

    二、收入預(yù)算說明

年部門預(yù)算收入19021.26萬元，其中：一般公共預(yù)算收入4170.26萬元，占21.92%；基金預(yù)算收入14781萬元，占77.7%；財政專戶預(yù)算收入70萬元，占0.004%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

年部門預(yù)算支出19021.26萬元。包括：社會保障和就業(yè)（類）支出197.09萬元，占0.01%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）36.85支出萬元，占0.002%；節(jié)能環(huán)保（類）支出37.35萬元，占0.002%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出萬元，占77.71%；農(nóng)林水（類）支出3918.32萬元，占20.6%；住房保障（類）支出50.67萬元，占0.003%。

（二）一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財政專戶支出情況

2016年一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財政專戶撥款安排的支出共19021.26萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）834.88萬元。

項目支出預(yù)算18186.38萬元，其中一般公共預(yù)算3335.38萬元，基金預(yù)算14781萬元，財政專戶預(yù)算70萬元。主要支出項目有:

1.水務(wù)核補事業(yè)單位核補經(jīng)費（包括市管大中型水庫補助、國管灌區(qū)農(nóng)田水費補助、水管體制改革經(jīng)費補助等）1117.51萬元；

2.水利工程管護368.02萬元（包括重點堤圍工程管護、全市小型水庫及重點電排站人員補助、鎮(zhèn)管灌區(qū)農(nóng)田水費補助、市電排總站管護經(jīng)費等）；

3.三防工作及能力建設(shè)113.2萬元（包括全市小型水庫動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)運行維護、五大中型水庫水情遙測系統(tǒng)運行維護、三防專用光纖租賃、潭江水位信息預(yù)報、武裝部防汛搶險輕舟管護、市防汛倉庫管護、11宗小（2）型動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)、三防物資儲備、三防工作經(jīng)費等）；

4.水資源節(jié)約管理與保護193.3萬元（包括大中型水庫藍藻水華風(fēng)險預(yù)警監(jiān)測、水資源實時監(jiān)控系統(tǒng)運行維護、飲用水源地大中型水庫魚苗投放、大中型水庫非法捕魚專項整治、水功能區(qū)水質(zhì)監(jiān)測、水行政執(zhí)法工作、水資源公報編制、入河排污口標(biāo)志牌建設(shè)、新橋水水功能區(qū)納污能力核定和分階段限排總量控制方案編制等）；

5.水利前期工作50萬元（包括潭江干流整治工程、大沙河水庫安全鑒定、大沙河灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程、立新灌區(qū)改造工程、地方自主實施的一般工程等前期工作費）；

6.農(nóng)村改水工程200萬元，繼續(xù)用于解決農(nóng)村飲水安全，促進全市農(nóng)村實現(xiàn)飲用衛(wèi)生清潔自來水而實施的項目補助；

7.重點水利工程項目配套500萬元（包括第六批中央財政小型農(nóng)田水利重點縣建設(shè)、小型病險水庫除險加固、2014年10宗重點山塘加固、鎮(zhèn)海灌區(qū)改造工程等上級投資項目）；

8.重點可再生能源建設(shè)項目配套65萬元，主要用于農(nóng)村水電增效擴容改造項目；

9.本級水利工程建設(shè)560萬元（包括長沙朝敦電排站工程、水口龍東喬林電排站工程、大沙河水庫防汛公路工程、花身蠶防汛路建設(shè)、蜆岡鎮(zhèn)長樂河南堤圍加固工程等）；

10.農(nóng)村河道（渠道）清淤整治工程392.35萬元；

11.開平市城鄉(xiāng)水廠水質(zhì)監(jiān)測費71萬元，根據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749-2006）對市區(qū)3家水廠，鄉(xiāng)鎮(zhèn)11家水廠進行水質(zhì)檢測；

12.水務(wù)綜合業(yè)務(wù)管理35萬元（包括水庫移民后期扶持管理工作、小型水利工程竣工財務(wù)決算審計費、水利工程質(zhì)量監(jiān)督檢測專項費等）。

13.污水泵站電費250萬元；

14.管網(wǎng)系統(tǒng)維護費280萬元（包括日常維護和突發(fā)性維護費）；

15.污水廠污水處理費1600萬元；

16.污泥處理費400萬元；

17.居民污水處理費代收手續(xù)費和票據(jù)費68萬元；

18.城區(qū)河堤債務(wù)2016年還本付息3251萬元；

19.管網(wǎng)二期債務(wù)2016年還本付息1172萬元；

20.污水管網(wǎng)二期第四階段工程3500萬元；

21.鎮(zhèn)級污水處理廠建設(shè)經(jīng)費4000萬元。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2016年開平市水務(wù)局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計23.7萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出14萬元。主要包括汽油費、維修費、年審費、保險費、橋路費。

（四）公務(wù)接待費支出9.7萬元。

（五）由于財政經(jīng)費指標(biāo)調(diào)減，貫徹中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，三公經(jīng)費比2015年減少。