一、部門基本情況。

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能：

開平市水務(wù)局是主管全市水行政工作的職能部門,納入部門預(yù)算編制的單位包括局機(jī)關(guān)和下屬七個(gè)事業(yè)單位。

1、局機(jī)關(guān)主要職能：

（1）、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)水行政管理工作的方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合本市實(shí)際，研究起草水行政地方性規(guī)定和有關(guān)政策并組織實(shí)施。

（2）、統(tǒng)籌全市水務(wù)建設(shè)和管理，組織編制本市水務(wù)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施，組織本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目中有關(guān)水務(wù)工作論證。

（3）、負(fù)責(zé)本市水資源（含空中水、地表水、地下水）的統(tǒng)一管理。制定水資源中長(zhǎng)期供求計(jì)劃、水量分配調(diào)度方案，并監(jiān)督實(shí)施；組織水源監(jiān)測(cè)、水環(huán)境調(diào)查評(píng)價(jià)，發(fā)布全市水資源公報(bào)；歸口管理計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作；組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度；指導(dǎo)水利行業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水、農(nóng)村改水工作；核定水域納污能力，提出水功能區(qū)劃分和限制排污總量建議；對(duì)水資源保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理。

（4）、組織實(shí)施和指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，依法查處違法行為，協(xié)調(diào)和仲裁部門間和各鎮(zhèn)（辦事處）間的水事糾紛，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)涉水突發(fā)事件的應(yīng)急處理，承擔(dān)有關(guān)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。

（5）、組織實(shí)施和指導(dǎo)水務(wù)設(shè)施、江河水域及其岸線的管理與保護(hù)；負(fù)責(zé)江河河口、灘涂的綜合治理和開發(fā)、利用；指導(dǎo)、監(jiān)督本市范圍內(nèi)的河道采砂管理工作，實(shí)施河道占用許可制度。

（6）、負(fù)責(zé)制定水土保持的措施，組織、指導(dǎo)水土流失的監(jiān)測(cè)和綜合防治，組織實(shí)施水土保持項(xiàng)目核準(zhǔn)制度。

（7）、負(fù)責(zé)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督，組織實(shí)施水庫安全調(diào)度、水庫控制運(yùn)用計(jì)劃核準(zhǔn)制度。

（8）、主管本市水務(wù)和涉水工程建設(shè)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)本市水利工程建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督，負(fù)責(zé)實(shí)施具有控制性的或本市區(qū)域的重要水利工程的建設(shè)和運(yùn)行管理。

（9）、指導(dǎo)鎮(zhèn)級(jí)水利工作，組織、協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，按規(guī)定開展水能資源開發(fā)調(diào)查和指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，對(duì)水利和小水電工程進(jìn)行行業(yè)管理，組織建設(shè)和管理大中型水利工程，組織協(xié)調(diào)機(jī)電排灌工程和農(nóng)村小水電、電氣化建設(shè)和小水電代燃料工作，指導(dǎo)水務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，管理直屬單位。

（10）、承擔(dān)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育和技術(shù)合作交流工作，組織實(shí)施國(guó)家有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范；負(fù)責(zé)全市水利水電工程水庫移民安置管理工作。

（11）、主管全市防汛防旱防風(fēng)防凍工作，承擔(dān)市防汛防旱防風(fēng)指揮部辦公室的日常工作。

（12）、組織實(shí)施市區(qū)供水、生活污水處理行業(yè)特許經(jīng)營(yíng)；組織編制市區(qū)供水（含二次供水）、排水和生活污水處理的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度建設(shè)計(jì)劃并監(jiān)督指導(dǎo)實(shí)施；協(xié)調(diào)市區(qū)供水、排水和污水處理設(shè)施的新建、改建、擴(kuò)建工作及參與工程驗(yàn)收；負(fù)責(zé)改裝、拆除和遷移公共供水設(shè)施、二次供水設(shè)施消毒、供水企業(yè)暫停供水的備案；監(jiān)督管理市區(qū)供水水質(zhì)；負(fù)責(zé)市區(qū)供水、排水管網(wǎng)資料檔案管理和市政排水、生活污水處理的統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)各行業(yè)節(jié)約用水工作；會(huì)同有關(guān)部門擬訂市區(qū)供水調(diào)價(jià)方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市區(qū)生活污水處理設(shè)施運(yùn)營(yíng)的監(jiān)督考核；負(fù)責(zé)市區(qū)生活污水處理費(fèi)的征收及減免有關(guān)工作；組織指導(dǎo)入河排污口設(shè)置管理工作；會(huì)同有關(guān)部門擬訂市區(qū)生活污水處理收費(fèi)方案并組織實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)村供水（含二次供水）、用水、節(jié)水、排水（含排澇）和生活污水處理的管理工作。

（13）、監(jiān)督管理市區(qū)供水水質(zhì)，負(fù)責(zé)市區(qū)供水、排水管網(wǎng)資料檔案管理和市政排水、生活污水處理的統(tǒng)計(jì)工作；會(huì)同有關(guān)部門擬訂市區(qū)生活污水處理收費(fèi)方案并組織實(shí)施，監(jiān)督和管理市區(qū)供水、生活污水處理的收費(fèi)價(jià)格。

（14）、承辦市人民政府及上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

納入預(yù)算管理的下屬單位共7個(gè)，包括：開平市水政監(jiān)察大隊(duì)、開平市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站、開平市大沙河水庫、開平市鎮(zhèn)海水庫（含花身蠶水庫）、開平市獅山水庫、開平市立新水庫（含小娘潭水庫）、開平市污水處理服務(wù)中心。

2 、人員構(gòu)成情況

（1）、局機(jī)關(guān)共有編制32人，雇員編制4人，實(shí)有在編28人，在編雇員3人，離退休32人。下屬事業(yè)編制248人，實(shí)有在編138人，離退休210人，編外人員103人。

3 、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

2017年，市水務(wù)局將認(rèn)真貫徹落實(shí)市第十三次黨代會(huì)精神，遵循習(xí)近平總書記提出的“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”新時(shí)期的水務(wù)工作方針，結(jié)合開平實(shí)際，全力推進(jìn)水務(wù)工作再上新臺(tái)階。重點(diǎn)抓好以下八方面工作:

(1)著力加快小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)項(xiàng)目。對(duì)于已完成的2014-2015年度項(xiàng)目抓緊完工驗(yàn)收，爭(zhēng)取早日發(fā)揮工程效益。2016年度建設(shè)項(xiàng)目將于今年年底前完工。

（2）著力抓好農(nóng)村河道（渠道）清淤整治。2016年度計(jì)劃實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目共59宗，整治長(zhǎng)度152.8公里，投資估算647萬元，將于2017年4月完成。

（3）加快完成開平市逕頭污水處理廠二期工程。該工程投資6086萬元，施工招標(biāo)開標(biāo)時(shí)間為2016年12月12日，已于2016年12月開工，2017年底完成。

（4）加快推進(jìn)上級(jí)重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)。一是交流渡水閘重建工程投資2324萬元，正開展施工監(jiān)理購(gòu)買服務(wù)、招標(biāo)最高限價(jià)送審和施工招標(biāo)等前期工作，爭(zhēng)取2017年11月開工建設(shè)，2018年底完成。二是配合江門市水務(wù)局開展潭江河流治理工程（開平段）初步設(shè)計(jì)和施工準(zhǔn)備的有關(guān)工作。三是抓緊完成大沙河、獅山、立新3宗重點(diǎn)灌區(qū)改造工程立項(xiàng)工作。

（5）深化農(nóng)村改水與供水管理。計(jì)劃實(shí)施的農(nóng)村改水工程30宗，新增和改善4.49萬人飲用衛(wèi)生清潔自來水。繼續(xù)做好城鎮(zhèn)供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)，保障群眾飲用水安全。

（6）加快實(shí)施水庫移民安居工程。以創(chuàng)建水庫移民美麗家園示范村為抓手，加快實(shí)施大中型水庫移民資金項(xiàng)目、中央專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目、庫區(qū)基金項(xiàng)目，小型水庫移民資金項(xiàng)目、江門市級(jí)配套資金項(xiàng)目，完成既定年度建設(shè)計(jì)劃及資金支付。

（7）堅(jiān)持做好三防各項(xiàng)防范工作。加強(qiáng)三防能力建設(shè)，進(jìn)一步落實(shí)應(yīng)急物資、應(yīng)急隊(duì)伍、通訊、應(yīng)急方案等各項(xiàng)防汛度汛措施，確保水利工程安全?？茖W(xué)預(yù)測(cè)，精細(xì)調(diào)度，做到防汛抗旱兩手抓。

（8）狠抓水務(wù)資源管理。實(shí)行最嚴(yán)格的水資源管理制度，開展水資源綜合規(guī)劃、水功能區(qū)水質(zhì)監(jiān)測(cè)和納污能力核定等工作。全力以赴，按市要求完成水庫水環(huán)境治理和管轄范圍內(nèi)畜禽養(yǎng)殖污染整治任務(wù)。繼續(xù)開展大中型水庫飲用水源保護(hù)投放魚苗和非法捕魚專項(xiàng)整治，改善水庫水質(zhì)全。加強(qiáng)水庫、重點(diǎn)堤圍、主要河道河砂堆放場(chǎng)及污水處理設(shè)施管理，確保水務(wù)工程安全運(yùn)行，發(fā)揮工程效益。

二、部門預(yù)算收支情況

（一）收入預(yù)算說明。

2017年收入預(yù)算22279.73萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)12633.91萬元),其中：一般公共預(yù)算8118.84萬元，基金預(yù)算10541.11萬元，?？顚Ｓ觅Y金3619.78萬元。

2017年收入預(yù)算比上年預(yù)算數(shù)增加3258.47萬元, 增加17.13%,主要原因是:增加上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

（二）支出預(yù)算說明。

1 、支出預(yù)算總體說明。

2017年支出預(yù)算22279.73萬元，按用途劃分，人員工資福利支出支出預(yù)算700.8萬元，占支出預(yù)算7.3%；日常公用支出預(yù)算81.25萬元，占支出預(yù)算 0.7%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算100.54萬元，占支出預(yù)算1%；項(xiàng)目支出預(yù)算21397.14萬元，占支出預(yù)算96.03%。

2017年支出預(yù)算比上年預(yù)算數(shù)增加3258.47 萬元，增加17.13 %，主要原因是：增加上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) 。

2 、一般公共預(yù)算總體說明。

2017年一般公共預(yù)算撥款安排的支出共8118.84萬元，按用途劃分，人員工資福利支出預(yù)算700.8萬元，占支出預(yù)算8.64%；日常公用支出預(yù)算 81.25萬元，占支出預(yù)算的 1 %；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算 100.54萬元，占支出預(yù)算1.24%；項(xiàng)目支出預(yù)算7236.25萬元，占支出預(yù)算89.12%。

2017年一般公共預(yù)算撥款安排的支出比上年預(yù)算數(shù)增加3948.58 萬元，增加94.68%，主要原因是：增加上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) 。

 

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。

2017年開平市水務(wù)局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì) 22.90萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14萬元，主要包括汽油費(fèi)、維修費(fèi)、年審費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、橋路費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出8.9萬元，主要用于公務(wù)接待。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)22.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.8萬元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算  0 萬元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算  0 萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算14萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少 0萬元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算8.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.8萬元，減少原因：執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。

（四）項(xiàng)目 支出預(yù)算說明。

根據(jù)市委、市政府2017年的有關(guān)方針政策和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，以及本部門的工作職能，確定了本部門2017年項(xiàng)目支出預(yù)算安排21397.13萬元，其中，涉及市委市政府重點(diǎn)工作和各項(xiàng)上級(jí)考核指標(biāo)的項(xiàng)目（如基本公共服務(wù)均等化項(xiàng)目、上級(jí)規(guī)定必須確保的民生支出項(xiàng)目）的預(yù)算安排情況及項(xiàng)目具體說明：

1、水務(wù)事業(yè)單位核補(bǔ)經(jīng)費(fèi)2048萬元，其中：國(guó)管灌區(qū)免收農(nóng)田水利灌溉水費(fèi)補(bǔ)助188萬元，市管大中型水庫補(bǔ)助1630萬元，市管大中型水庫管理體制改革經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼230萬元；

2、水利工程管護(hù)563.62萬元，其中：市電排總站管護(hù)10萬元，小型工程體制改革配套增加210萬元，小型水庫及重點(diǎn)電排站人員管理補(bǔ)助113.52萬元，鎮(zhèn)管灌區(qū)免收農(nóng)田水利灌溉水費(fèi)補(bǔ)助84.95萬元，重點(diǎn)堤圍工程管護(hù)75.15萬元，水務(wù)事業(yè)單位“非轉(zhuǎn)經(jīng)”補(bǔ)助70萬元；

3、三防工作專項(xiàng)29萬元，其中三防工作辦公經(jīng)費(fèi)8萬元，三防值班補(bǔ)貼15萬元，三防專用光纖租用費(fèi)6萬元；

4、三防能力建設(shè)123萬元，其中全市小型水庫動(dòng)態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)24.2萬元，三防物資采購(gòu)26.6萬元，三防預(yù)警通信系統(tǒng)配套20.6萬元，市防汛倉(cāng)庫管理維護(hù)費(fèi)15萬元，水情遙測(cè)系統(tǒng)測(cè)站升級(jí)改造23.6萬元，潭江水位預(yù)報(bào)信息管理費(fèi)3.5萬元，五大中型水庫水情遙測(cè)系統(tǒng)管理費(fèi)4.5萬元，武裝部防汛搶險(xiǎn)輕舟管理維護(hù)費(fèi)5萬元；

5、度汛搶險(xiǎn)資金400萬元；

6、水資源節(jié)約管理與保護(hù)203.3萬元，其中大沙河水浮蓮后續(xù)清理維護(hù)經(jīng)費(fèi)9.5萬元，開平市大中型水庫藍(lán)藻水華風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測(cè)10萬元，開平市大中型水庫飲用水源保護(hù)投放魚苗50萬元，開平市水庫非法捕魚專項(xiàng)整治費(fèi)42.3萬元，開平市水資源公報(bào)編制5萬元，開平市水資源實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)10萬元，開平市水資源綜合規(guī)劃報(bào)告編制53萬元，開平依利安達(dá)電子有限公司取水工程水資源論證后評(píng)估報(bào)告編制8.5萬元，水功能區(qū)水質(zhì)監(jiān)測(cè)15萬元；

7、冬修水利專項(xiàng)資金200萬元；

8、水利前期工作費(fèi)200萬元；

9、重點(diǎn)水利工程建設(shè)項(xiàng)目配套630萬元，其中交流渡水閘重建工程100萬元，開平市中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目（2014-2016年）200萬元，開平水（大沙鎮(zhèn)蕉園至夾水段）治理工程180萬元，新出現(xiàn)5宗小型水庫病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固工程150萬元；

10、水行政執(zhí)法工作專項(xiàng)22萬元，其中水行政執(zhí)法快艇運(yùn)行維護(hù)10萬元，水行政執(zhí)法律師咨詢費(fèi)2萬元，水政工作經(jīng)費(fèi)10萬元；

11、本級(jí)水利工程建設(shè)325萬元，其中長(zhǎng)沙朝敦電排站工程110萬元，沙塘南堤除險(xiǎn)加固工程30萬元，獅山水庫東干渠鳳凰頸水閘工程35萬元，水口龍東喬林電排站工程120萬元，水口鎮(zhèn)金山堤聯(lián)竹段搶險(xiǎn)加固工程30萬元；

12、水務(wù)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)38.3萬元，其中灌溉水利用系數(shù)測(cè)算分析服務(wù)項(xiàng)目29.3萬元，開平市農(nóng)村河道（渠道）工作及成果印刷費(fèi)用9萬元；

13、農(nóng)村改水工程300萬元；

14、水質(zhì)監(jiān)測(cè)62萬元；

15、污水泵站電費(fèi)200萬元；

16、管網(wǎng)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)188萬元，其中COD檢測(cè)試劑藥劑采購(gòu)1萬元，泵站、管道清淤檢測(cè)35萬元，泵站、污水廠出水自動(dòng)監(jiān)控維護(hù)12萬元，泵站機(jī)電、配電設(shè)備維護(hù)30萬元，泵站起重機(jī)維修保養(yǎng)2萬元，零散性維護(hù)費(fèi)40萬元，人員和公用經(jīng)費(fèi)53萬元，污水泵站運(yùn)行系統(tǒng)光纖租用8.5萬元，污水檢查井設(shè)施維護(hù)4.5萬元，小型工程中介費(fèi)（預(yù)算、結(jié)算）2萬元；

17、突發(fā)性管網(wǎng)維修、設(shè)備維修或其他項(xiàng)目65萬元；

18、一期污水廠污水處理費(fèi)1400萬元；

19、二期污水廠污水處理費(fèi)502萬元；

20、污泥處理費(fèi)320萬元；

21、居民污水處理費(fèi)代收手續(xù)費(fèi)60萬元；

22、居民污水處理費(fèi)票據(jù)管理費(fèi)12萬元；

23、城區(qū)河堤2017年國(guó)債付息及手續(xù)費(fèi)538萬元；

24、管網(wǎng)二期2017年國(guó)債付息及手續(xù)費(fèi)334萬元。

25、上年結(jié)轉(zhuǎn)12633.91萬元，其中(2016)污水管網(wǎng)二期第四階段工程1500.00萬元,(2016)水務(wù)綜合業(yè)務(wù)管理14.35萬元, (2016)水利前期工作費(fèi)5.91萬元, (2016)農(nóng)村河道（渠道）清淤整治工程333.07萬元, (2016)重點(diǎn)可再生能源建設(shè)項(xiàng)目配套（農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造項(xiàng)目）52.29萬元, (2016)水功能區(qū)水質(zhì)監(jiān)測(cè)15.00萬元, (2016)鎮(zhèn)級(jí)污水處理廠建設(shè)經(jīng)費(fèi)518.00萬元, (2015年)重點(diǎn)農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目配套192.69萬元,(2015年)開平市小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固工程配套資金282.99萬元, (2015年)開平市農(nóng)田水利有效利用系數(shù)測(cè)算分析（2015-2017年度）工作經(jīng)費(fèi)23.53萬元, (2015年)農(nóng)村河道（渠道）清淤整治工程156.67萬元, (2016)本級(jí)水利工程建設(shè)297.70萬元, (2016)水資源公報(bào)編制費(fèi)5.00萬元,（2016）2011年第三季度中央大中型水庫移民后期扶持資金（江財(cái)農(nóng)[2011]267號(hào)）10.47萬元, (2015年)大沙河水庫水資源保護(hù)實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)（一期）項(xiàng)目建設(shè)21.96萬元,

（2016）2013年度山塘除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目建設(shè)市級(jí)補(bǔ)助資金（江財(cái)農(nóng)[2013]243號(hào)）17.92萬元,（2016）鎮(zhèn)海水、新昌水河道行洪控制線規(guī)劃編制服務(wù)費(fèi)44.00萬元, (2016)重點(diǎn)水利工程項(xiàng)目配套365.94萬元, (2016年)荻龍橋北橋頭坍塌路段及污水管段搶修資金58.00萬元, (2016)市交流渡水閘重建工程前期費(fèi)200.00萬元, (2016)塘口鎮(zhèn)北義村委會(huì)倉(cāng)前堤圍水毀修復(fù)工程資金25.00萬元,（2016）2012年第二季度大中型水庫移民后期扶持資金（江財(cái)農(nóng)[2012]195號(hào)）13.24萬元,（2016）2010年度大中型水庫移民后期扶持結(jié)余資金（江財(cái)農(nóng)[2011]191號(hào)）14.23萬元,（2016）2012年度大中型水庫移民后期扶持市級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金（江財(cái)農(nóng)[2012]171號(hào)）34.45萬元,（2016）2012年度大中型水庫移民后期扶持結(jié)余資金（第二批）（江財(cái)農(nóng)[2013]251號(hào)）24.55萬元,（2016）2013年第三季度大中型水庫移民后期扶持基金（江財(cái)農(nóng)[2013]221號(hào)）8.91萬元, (2016)大中型水庫藍(lán)藻水華風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測(cè)費(fèi)10.00萬元, (2016)水資源實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)10.00萬元,（2016）三防視頻會(huì)商系統(tǒng)延伸到鎮(zhèn)（街）項(xiàng)目建設(shè)資金17.18萬元, (2016)大沙河水庫除險(xiǎn)加固工程前期費(fèi)用130.00萬元, (2016)新橋水水功能區(qū)納污能力核定和分階段限排總量控制方案編制30.00萬元,（2016）沙塘、蒼城鎮(zhèn)水庫移民工程項(xiàng)目建設(shè)資金0.59萬元,（2016）2012年第三季度大中型水庫移民后期扶持資金（江財(cái)農(nóng)[2012]268號(hào)）0.19萬元, (2016)小型工程中介費(fèi)（預(yù)算、結(jié)算）3.00萬元,（2016）鎮(zhèn)海灌區(qū)改造工程配套資金1.83萬元, (2016)花身蠶防汛路建設(shè)60.00萬元,（2016）水口流津美電排站工程及鎮(zhèn)海渠寶峰至開鋒段改造加固工程13.75萬元, (2016)蒼城鎮(zhèn)聯(lián)興村委會(huì)農(nóng)田渠道整治資金15.00萬元, (2016)沙塘鎮(zhèn)泰山水陂加固工程資金16.00萬元,（2016）2006-2012年大中型水庫移民后期扶持滯留處理項(xiàng)目資金45.46萬元,（2016）2011年度省級(jí)預(yù)留中央大中型水庫移民后期扶持結(jié)余資金（江財(cái)農(nóng)[2013]249號(hào)）0.43萬元,（2016）蒼城鎮(zhèn)城西自來水主管改造工程15.00萬元,（2016）2011年7月至2012年6月大中型水庫庫區(qū)基金（江財(cái)農(nóng)[2012]283號(hào)）6.43萬元,（2016）2011年度中央大中型水庫移民后期扶持結(jié)余資金（江財(cái)農(nóng)[2012]319號(hào)）62.78萬元,（2017年）重點(diǎn)水利工程建設(shè)項(xiàng)目配套302.49萬元,（2017年）農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造42.03萬元,（2015年）2014年度大中型水庫移民后期扶持政策實(shí)施工作專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（江財(cái)農(nóng)[2015]38號(hào)）11.98萬元,（2015年）2015年小型水庫移民扶助基金（第二批）（江財(cái)農(nóng)[2015]231號(hào)）27.65萬元,（2015年）2015年大中型水庫庫區(qū)基金（第二批）（江財(cái)農(nóng)[2015]232號(hào)）30.00萬元,（2015年）2016年中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣中央補(bǔ)助資金（江財(cái)農(nóng)[2015]229號(hào)）1011.89萬元,（2015年）小型水庫管養(yǎng)房項(xiàng)目建設(shè)市級(jí)補(bǔ)助資金（第二批）（江財(cái)農(nóng)[2015]152號(hào)）35.00萬元,（2015年）2014年度中央大中型水庫移民后期扶持結(jié)余資金省級(jí)預(yù)留部分（江財(cái)農(nóng)[2015]142號(hào)）285.82萬元,（2015年）大中型水庫移民后期扶持滯留資金（江水移[2015]54號(hào)）（江財(cái)農(nóng)[2013]23、221、273號(hào)）523.83萬元,（2015年）2015年小型水庫移民扶助基金（江財(cái)農(nóng)[2015]169號(hào)）50.00萬元,（2015年）新出險(xiǎn)小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目省級(jí)補(bǔ)助資金（江財(cái)農(nóng)[2015]220號(hào)）195.66萬元,（2015年）2015年度大中型水庫移民后期扶持市級(jí)補(bǔ)助資金（江財(cái)農(nóng)[2015]139號(hào)）15.00萬元,（2015年）2015年度大中型水庫移民后期扶持政策實(shí)施工作專項(xiàng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)（江財(cái)農(nóng)[2015]243號(hào)）14.00萬元,（2015年）2012年度省級(jí)預(yù)留中央大中型水庫移民后期扶持結(jié)余資金（江財(cái)農(nóng)[2014]306號(hào)）30.13萬元,（2015年）2014年度（第二批）中央大中型水庫移民后期扶持結(jié)余資金（江財(cái)農(nóng)[2015]125號(hào)）145.38萬元,（2016）2016年大中型水庫移民后期扶持結(jié)余資金（江財(cái)農(nóng)[2015]255號(hào)）918.24萬元,（2015年）2013年大中型水庫移民后期扶持資金（市級(jí)統(tǒng)籌部分）（江財(cái)農(nóng)[2014]305號(hào)）6.01萬元,（2015年）2013年度大中型水庫移民后期扶持結(jié)余資金（第三批）江財(cái)農(nóng)[2014]326號(hào)120.00萬元,（2015年）2015年中央大中型水庫移民水庫移民后期扶持結(jié)余資金（江財(cái)農(nóng)[2015]253號(hào)）865.00萬元,（2015年）2014年大中型水庫移民后期扶持結(jié)余資金（第一批）江財(cái)農(nóng)[2014]328號(hào)393.53萬元,（2015年）中央財(cái)政第六批小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣省級(jí)補(bǔ)助資金（江財(cái)農(nóng)[2015]107號(hào)）800.00萬元,（2015年）2015年第三、四季度中央大中型水庫移民后期扶持資金（江財(cái)農(nóng)[2015]177號(hào)]）515.28萬元,（2015年）大中型水庫移民后期扶持滯留資金（江水移[2015]54號(hào)）（江財(cái)農(nóng)[2011]267、[2012]268、[2013]51）705.45萬元,（2015年）2015年中央特大防汛抗旱補(bǔ)助費(fèi)（第四批）（江財(cái)農(nóng)[2015]277號(hào)）3.34萬元,（2015年）2014年度大中型水庫移民后期扶持資金（市級(jí)統(tǒng)籌部分）（江財(cái)農(nóng)[2015]228號(hào)）38.50萬元,（2015年）2015年大中型水庫庫區(qū)基金（第一批）（江財(cái)農(nóng)[2015]158號(hào)）25.01萬元,（2016）2016年農(nóng)田水利設(shè)施養(yǎng)護(hù)中央補(bǔ)助資金（江財(cái)農(nóng)[2015]261號(hào)）20.80萬元,（2016）赤坎污水處理廠工程附屬二期泵站及截污管網(wǎng)（一中段）（江財(cái)工[2015]324號(hào)）125.91萬元,（2016）根據(jù)江財(cái)工[2015]14號(hào)撥2014年度江門市潭江水資源保護(hù)專項(xiàng)資金140.29萬元,（2015年）超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“彩虹”省市兩級(jí)救災(zāi)復(fù)產(chǎn)重建補(bǔ)助資金（江財(cái)農(nóng)[2015]191號(hào)）17.07萬元,（2016年）2015年部分水利除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目建設(shè)市級(jí)補(bǔ)助資金（江財(cái)農(nóng)[2015]290號(hào)）40.00萬元,（2016）2016年第二至第四季度大中型水庫移民后期扶持資金（江財(cái)農(nóng)[2015]241號(hào)）40.72萬元,（2016）2016年大中型水庫庫區(qū)基金（第一批）（江財(cái)農(nóng)[2016]29號(hào)）50.00萬元,（2016）2016年度大中型水庫移民后期扶持市級(jí)補(bǔ)助資金（江財(cái)農(nóng)[2016]40號(hào)）15.00萬元,（2016）部分水利應(yīng)急項(xiàng)目市級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金（第一批）（江財(cái)農(nóng)[2016]137號(hào)）35.00萬元,（2016）大沙污水處理廠管網(wǎng)配套工程（江財(cái)工[2015]324號(hào)）230.00萬元,（2016）2016年第一季度大中型水庫移民后期扶持資金（江財(cái)農(nóng)[2015]242號(hào)）2.10萬元,（2016）2016年小型水庫移民扶助基金（第一批）（江財(cái)農(nóng)[2016]46號(hào)）46.32萬元,（2016）2016年水務(wù)工程前期工作市級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金（江財(cái)農(nóng)[2016]122號(hào)）61.00萬元,（2017年）2016年防汛抗旱及水利應(yīng)急省級(jí)補(bǔ)助資金（江財(cái)農(nóng)[2017]15號(hào)）9.00萬元,（2017年）2016年大中型水庫移民后期扶持政策實(shí)施工作省級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（江財(cái)農(nóng)[2016]145號(hào)）16.00萬元。

（五）其他需說明情況

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況。

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算81.25萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.69萬元，減少2 %，主要原因是：人員退休減少1人 。

名詞解釋：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、政府采購(gòu)情況說明。

    2017年政府采購(gòu)預(yù)算總額 0 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0 萬元、政府采購(gòu)工程  0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬元。