目 錄

第一部分 開平市水務(wù)局概況

1. 主要職責(zé)

2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2018年部門預(yù)算表

1. 收支總體情況表

2. 收入總體情況表

3. 支出總體情況表

4. 財(cái)政撥款收支總體情況表

5. 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

6. 一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

7. 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

8. 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

9. 政府性基金預(yù)算支出情況表

10. 部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

11. 部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 開平市水務(wù)局概況

1. 主要職責(zé)

開平市水務(wù)局是主管全市水行政工作的職能部門。主要職責(zé)：

（1）、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)水行政管理工作的方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合本市實(shí)際，研究起草水行政地方性規(guī)定和有關(guān)政策并組織實(shí)施。

（2）、統(tǒng)籌全市水務(wù)建設(shè)和管理，組織編制本市水務(wù)中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施，組織本市國民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目中有關(guān)水務(wù)工作論證。

（3）、負(fù)責(zé)本市水資源（含空中水、地表水、地下水）的統(tǒng)一管理。制定水資源中長期供求計(jì)劃、水量分配調(diào)度方案，并監(jiān)督實(shí)施；組織水源監(jiān)測、水環(huán)境調(diào)查評價(jià)，發(fā)布全市水資源公報(bào)；歸口管理計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作；組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度；指導(dǎo)水利行業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水、農(nóng)村改水工作；核定水域納污能力，提出水功能區(qū)劃分和限制排污總量建議；對水資源保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理。

（4）、組織實(shí)施和指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，依法查處違法行為，協(xié)調(diào)和仲裁部門間和各鎮(zhèn)（辦事處）間的水事糾紛，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)涉水突發(fā)事件的應(yīng)急處理，承擔(dān)有關(guān)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。

（5）、組織實(shí)施和指導(dǎo)水務(wù)設(shè)施、江河水域及其岸線的管理與保護(hù)；負(fù)責(zé)江河河口、灘涂的綜合治理和開發(fā)、利用；指導(dǎo)、監(jiān)督本市范圍內(nèi)的河道采砂管理工作，實(shí)施河道占用許可制度。

（6）、負(fù)責(zé)制定水土保持的措施，組織、指導(dǎo)水土流失的監(jiān)測和綜合防治，組織實(shí)施水土保持項(xiàng)目核準(zhǔn)制度。

（7）、負(fù)責(zé)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督，組織實(shí)施水庫安全調(diào)度、水庫控制運(yùn)用計(jì)劃核準(zhǔn)制度。

（8）、主管本市水務(wù)和涉水工程建設(shè)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)本市水利工程建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督，負(fù)責(zé)實(shí)施具有控制性的或本市區(qū)域的重要水利工程的建設(shè)和運(yùn)行管理。

（9）、指導(dǎo)鎮(zhèn)級水利工作，組織、協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，按規(guī)定開展水能資源開發(fā)調(diào)查和指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，對水利和小水電工程進(jìn)行行業(yè)管理，組織建設(shè)和管理大中型水利工程，組織協(xié)調(diào)機(jī)電排灌工程和農(nóng)村小水電、電氣化建設(shè)和小水電代燃料工作，指導(dǎo)水務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，管理直屬單位。

（10）、承擔(dān)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育和技術(shù)合作交流工作，組織實(shí)施國家有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范；負(fù)責(zé)全市水利水電工程水庫移民安置管理工作。

（11）、主管全市防汛防旱防風(fēng)防凍工作，承擔(dān)市防汛防旱防風(fēng)指揮部辦公室的日常工作。

（12）、組織實(shí)施市區(qū)供水、生活污水處理行業(yè)特許經(jīng)營；組織編制市區(qū)供水（含二次供水）、排水和生活污水處理的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度建設(shè)計(jì)劃并監(jiān)督指導(dǎo)實(shí)施；協(xié)調(diào)市區(qū)供水、排水和污水處理設(shè)施的新建、改建、擴(kuò)建工作及參與工程驗(yàn)收；負(fù)責(zé)改裝、拆除和遷移公共供水設(shè)施、二次供水設(shè)施消毒、供水企業(yè)暫停供水的備案；監(jiān)督管理市區(qū)供水水質(zhì)；負(fù)責(zé)市區(qū)供水、排水管網(wǎng)資料檔案管理和市政排水、生活污水處理的統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)各行業(yè)節(jié)約用水工作；會(huì)同有關(guān)部門擬訂市區(qū)供水調(diào)價(jià)方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市區(qū)生活污水處理設(shè)施運(yùn)營的監(jiān)督考核；負(fù)責(zé)市區(qū)生活污水處理費(fèi)的征收及減免有關(guān)工作；組織指導(dǎo)入河排污口設(shè)置管理工作；會(huì)同有關(guān)部門擬訂市區(qū)生活污水處理收費(fèi)方案并組織實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)村供水（含二次供水）、用水、節(jié)水、排水（含排澇）和生活污水處理的管理工作。

（13）、監(jiān)督管理市區(qū)供水水質(zhì)，負(fù)責(zé)市區(qū)供水、排水管網(wǎng)資料檔案管理和市政排水、生活污水處理的統(tǒng)計(jì)工作；會(huì)同有關(guān)部門擬訂市區(qū)生活污水處理收費(fèi)方案并組織實(shí)施，監(jiān)督和管理市區(qū)供水、生活污水處理的收費(fèi)價(jià)格。

（14）、承辦市人民政府及上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：開平市水政監(jiān)察大隊(duì)、開平市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站、開平市大沙河水庫、開平市鎮(zhèn)海水庫（含花身蠶水庫）、 開平市獅山水庫、開平市立新水庫（含小娘潭水庫）、開平市污水處理服務(wù)中心。

（二）開平市水務(wù)局機(jī)關(guān)現(xiàn)設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是辦公室、水保農(nóng)水股、建設(shè)與管理股、機(jī)電股、法規(guī)與安全監(jiān)督股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、水資源管理股和給排水管理股等職能股室，另外有2個(gè)掛靠單位市防汛防旱防風(fēng)指揮部辦公室和市水庫移民工作辦公室。開平市水務(wù)局編制32人，實(shí)有在編30人，工勤人員2人，雇員1人，離退休32人。下屬事業(yè)單位編制248人，實(shí)有在編136人，離退休201人，編外人員103人。  

1. 2018年部門預(yù)算表

（詳見附件2:2018年部門預(yù)算公開套表）

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1. 部門預(yù)算收支增減變化情況

2018年本部門收入預(yù)算17945.76萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)5187.79萬元），比上年減少4333.97萬元，下降19.45%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少；支出預(yù)算17945.76萬元，比上年減少4333.97萬元，下降19.45%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少。

1. “三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排22.40萬元，比上年減少0.5萬元，下降2.18%，主要原因是執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)13.60萬元，比上年減少0.40萬元，下降2.86%，主要原因是執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)8.80萬元，比上年減少0.10萬元，下降1.12%，主要原因是執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排85.08萬元，比上年增加3.83萬元，增長4.71%，主要原因是新增公務(wù)員3人。其中：會(huì)議費(fèi)1.00萬元，福利費(fèi)0.41萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.62萬元，其他交通費(fèi)用23.52萬元，公務(wù)接待費(fèi)8.80萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.60萬元，其他商品和服務(wù)支出36.13萬元。

1. 政府采購情況

2018年本部門政府采購安排1314.00萬元，其中：貨物類采購預(yù)算16.00萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算1298萬元。

1. 國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年2月6日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車4輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備4臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛。

1. 預(yù)算績效信息公開情況

2018年本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)部分覆蓋，實(shí)行績效評價(jià)的項(xiàng)目有：

冬修水利專項(xiàng)資金，核定項(xiàng)目績效目標(biāo)為：1．總目標(biāo)：冬修水利項(xiàng)目實(shí)施完成后能實(shí)現(xiàn)基本農(nóng)田“旱能灌、澇能排”， 為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收提供水利基本保障，進(jìn)一步改善水利設(shè)施條件，提高水利灌溉效益和防洪抗旱減災(zāi)防災(zāi)能力。2.具體指標(biāo)：（1）計(jì)劃完成60宗農(nóng)田水利項(xiàng)目工程資金補(bǔ)助。（2）提高水利灌溉效益和防洪抗旱減災(zāi)防災(zāi)能力。社會(huì)效益顯著。（3）改善水利設(shè)施條件，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收提供水利基本保障。（4）農(nóng)民滿意度達(dá)到90%以上。涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

開平市大中型水庫和河流劃界確權(quán)項(xiàng)目，核定項(xiàng)目績效目標(biāo)為：1.總目標(biāo)：到2020年，要基本完成開平市河湖管理范圍和水利工程管理與保護(hù)范圍劃定工作，進(jìn)一步加強(qiáng)河湖管理，提高水庫和河道行洪安全，防止水域面積衰減、保持生態(tài)穩(wěn)定。2.具體指標(biāo)：2018年計(jì)劃完成大沙河水庫、鎮(zhèn)海水庫、花身蠶水庫、立新水庫、獅山水庫等5宗大中型水庫工程管理與保護(hù)范圍劃定工作。涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）：反映用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于行政單位醫(yī)療的支出。

十七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映用于行政單位住房方面的支出。

十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）：反映用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施方面的支出。

十九、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治支出（款）：反映用于排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

二十、農(nóng)林水支出（類）水利支出（款）：反映用于水利方面的支出。