2017年開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門預(yù)算 目 錄 第一部分 開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況 一、主要職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分 2017年部門預(yù)算表 一、收支總體情況表 二、收入總體情況表 三、支出總體情況表 四、財(cái)政撥款收支總體情況表 五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) 六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) 七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) 八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 九、政府性基金預(yù)算支出情況表 十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況 一、主要職責(zé) 開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局是主管開平市衛(wèi)生計(jì)生工作的職能部門。主要職能： (一)、貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥工作的法律法規(guī)和方針政策以及市委市政府有關(guān)工作部署，擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)我市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。 (二)、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)，組織實(shí)施免疫規(guī)劃工作。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。報(bào)送突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、評(píng)估和交流。 (三)、組織開展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理的檢測、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。 (四)、負(fù)責(zé)組織擬訂基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。 (五)、負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準(zhǔn)入管理并監(jiān)督實(shí)施。落實(shí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。 (六)、負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評(píng)價(jià)機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。 (七)、組織實(shí)施國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價(jià)格政策的建議。 (八)、貫徹落實(shí)國家生育政策，完善生育管理政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。組織實(shí)施計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度。組織實(shí)施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。 (九)、組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)。 (十)、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息化建設(shè)，加強(qiáng)全員人口信息系統(tǒng)建設(shè)，參與全市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。 (十一)、組織落實(shí)流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度，推動(dòng)建立流動(dòng)人口流入地、流出地衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息互聯(lián)互通和公共服務(wù)工作機(jī)制。 (十二)、組織擬訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實(shí)施。 (十三)、組織擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。 (十四)、指導(dǎo)鎮(zhèn)村衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。組織實(shí)施人口與計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制的考評(píng)工作。監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。 (十五)、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育和健康促進(jìn)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查。組織指導(dǎo)交流合作與援外工作，開展與港澳臺(tái)的交流與合作。 (十六)、承擔(dān)市愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組和市人民政府防治艾滋病工作委員會(huì)的日常工作，負(fù)責(zé)市重大活動(dòng)與重要會(huì)議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。 (十七)、承辦市人民政府、上級(jí)衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門交辦的其他事項(xiàng)。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 (一)、本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：開平市衛(wèi)生監(jiān)督所、開平市中心醫(yī)院、開平市第二人民醫(yī)院、開平市中醫(yī)院、開平市疾病預(yù)防控制中心、開平市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心、開平市第三人民醫(yī)院、開平市水口醫(yī)院、開平市衛(wèi)生財(cái)務(wù)結(jié)算中心、開平市流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理服務(wù)中心、開平市皮膚病防治站、開平市結(jié)核病防治所、開平市玲瓏醫(yī)院和14家基層衛(wèi)生院。 (二)、本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室;人事股;規(guī)劃與財(cái)務(wù)股;信息與統(tǒng)計(jì)股;政策法規(guī)股;綜合監(jiān)督股;技術(shù)服務(wù)與宣傳教育股;醫(yī)政股;流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理股;公共衛(wèi)生股;愛國衛(wèi)生工作股。 (1)局機(jī)關(guān)共有行政編制39人，實(shí)有人數(shù)32人;雇員編制6人，實(shí)有人數(shù)4人，離退休人數(shù)41人。 (2)下屬單位共有編制3137人，實(shí)有人數(shù)2369人;編外人員1585人;離退休人員1134人。 第二部分 2017年部門預(yù)算表 表1 收支總體情況表 單位名稱：開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位：萬元 注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 表2 收入總體情況表 單位名稱：開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位：萬元 表3 支出總體情況表 單位名稱：開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位：萬元 表4 財(cái)政撥款收支總體情況表 單位名稱：開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位：萬元 表5 一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) 單位名稱：開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位：萬元 表6 一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) 單位名稱：開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位：萬元 表7 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) 單位名稱：開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位：萬元 表8 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 單位名稱：開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位：萬元 注： 1、行政經(jīng)費(fèi)包括：(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等(不包括離退休 支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在取人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍) (2) 一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)(包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等)、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(境)經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。 表9 2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 單位名稱：開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位：萬元 注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。 表10 2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 單位名稱：開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 金額：萬元 表11 2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 單位名稱：開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 金額：萬元 第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明 一、部門預(yù)算收支增減變化情況 2017年本部門(含下屬單位)收入預(yù)算26567.44萬元，比上年減少669.49萬元，下降2.46%，主要原因是市中醫(yī)院遷建項(xiàng)目2017年沒有財(cái)政資金安排。支出預(yù)算26567.44萬元，比上年減少669.49萬元，下降2.46%，主要原因是市中醫(yī)院遷建項(xiàng)目2017年沒有財(cái)政資金安排支出。 二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明 2017年本部門(含下屬單位)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排91.39萬元，經(jīng)預(yù)算公開統(tǒng)計(jì)口徑調(diào)整后，與上年保持不變。其中：因公出國(境)費(fèi)0萬元，與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)65.27萬元，與上年保持不變;公務(wù)接待費(fèi)15.50萬元，與上年保持不變。 三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 2017年，本部門(含下屬單位)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排247.57萬元，比上年減少16.67萬元，下降6.34%，主要原因是按照財(cái)政壓縮公用經(jīng)費(fèi)開支的要求，加強(qiáng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的控制和使用管理。其中：會(huì)議費(fèi)1.54萬元，公務(wù)接待費(fèi)25.87萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.02萬元，福利費(fèi)1.35萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)62.60萬元，其他交通費(fèi)用40.68萬元，其他商品和服務(wù)支出108.51萬元等。 四、政府采購情況 2017年本部門(含下屬單位)政府采購安排405.01萬元，其中：貨物類采購預(yù)算405.01萬元。 五、國有資產(chǎn)占有使用情況 截至2017年3月23日，本部門(含下屬單位)共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車5輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)。 六、預(yù)算績效信息公開情況 2017年本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋100%，同時(shí)根據(jù)廣東省和江門市的專項(xiàng)資金績效考核要求，對(duì)部分重點(diǎn)專項(xiàng)資金開展績效評(píng)價(jià)，效果良好。 第四部分 名詞解釋 (一)、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。 (二)、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。 (三)、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。 (四)、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 (五)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 (六)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 (七)、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 (八)、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 (九)、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 (十)、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 (十一)、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。 (十二)、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 (十三)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 收 入 支 出 項(xiàng) 目 2017年預(yù)算 項(xiàng) 目 2017年預(yù)算 一、財(cái)政撥款 19332.24 一、基本支出 2179.73 二、財(cái)政專戶撥款 7235.2 二、項(xiàng)目支出 24387.72 三、其他資金 三、單位經(jīng)營支出 本年收入合計(jì) 26567.44 本年支出合計(jì) 26567.44 四、上級(jí)補(bǔ)助收入 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 五、附屬單位上繳收入 五、上繳上級(jí)支出 六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 收入總計(jì) 26567.44 支出總計(jì) 26567.44 項(xiàng) 目 2017年預(yù)算 一、預(yù)算撥款 19658.92 一般公共預(yù)算撥款 15425.46 基金預(yù)算撥款 2320.74 二、財(cái)政專戶撥款 8821.94 教育收費(fèi) 其他財(cái)政收入撥款 8821.94 三、其他資金 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 其他收入 本年收入合計(jì) 26567.44 四、上級(jí)補(bǔ)助收入 五、附屬單位上繳收入 六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 收 入 總 計(jì) 26567.44 項(xiàng) 目 2017年預(yù)算 一、基本支出 2179.73 工資福利支出 1135.58 一般商品和服務(wù)支出 271.21 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 757.87 其他資本性支出等 15.06 二、項(xiàng)目支出 24387.72 日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 19158.22 政府購買服務(wù)類項(xiàng)目 其他類項(xiàng)目 207.69 科技研發(fā)類項(xiàng)目 基本建設(shè)類項(xiàng)目 101.83 補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 4919.98 因公出國（境）項(xiàng)目 信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 本 年 支 出 合 計(jì) 26567.44 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 五、上繳上級(jí)支出 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 支 出 總 計(jì) 26567.44 收 入 支 出 項(xiàng) 目 2017年預(yù)算 項(xiàng) 目 2017年預(yù)算 一、一般公共預(yù)算 15425.46 一、一般公共預(yù)算 15425.46 二、政府性基金預(yù)算 2320.74 二、政府性基金預(yù)算 2320.74 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 本年收入合計(jì) 17746.2 本年支出合計(jì) 17746.2 功能科目名稱 一般公共預(yù)算支出 小計(jì) 其中：基本支出 項(xiàng)目支出 合 計(jì) 26567.44 2179.73 24387.72 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 1000.05 785.63 214.43 20805 行政事業(yè)單位離退休 769.70 769.70 0.00 2080501 歸口管理的行政單位離退休 222.71 222.71 0.00 2080502 事業(yè)單位離退休 358.95 358.95 0.00 2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 188.04 188.04 0.00 20808 撫恤 6.56 6.56 0.00 2080801 死亡撫恤 6.56 6.56 0.00 20816 紅十字事業(yè) 214.43 0.00 214.43 2081699 其他紅十字事業(yè)支出 214.43 0.00 214.43 20899 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 9.36 9.36 0.00 2089901 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 9.36 9.36 0.00 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 23045.22 1232.67 21812.55 21001 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) 635.44 165.37 470.07 2100101 行政運(yùn)行 165.37 165.37 0.00 2100199 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出 470.07 0.00 470.07 21002 公立醫(yī)院 907.38 0.00 907.38 2100202 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 101.13 0.00 101.13 2100299 其他公立醫(yī)院支出 806.25 0.00 806.25 21003 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 12516.84 7.50 12509.34 2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11316.60 7.50 11309.11 2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 1200.23 0.00 1200.23 21004 公共衛(wèi)生 4994.43 900.74 4093.69 2100401 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) 1617.70 444.50 1173.21 2100402 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) 211.20 108.20 103.00 2100403 婦幼保健機(jī)構(gòu) 293.34 63.19 230.15 2100404 精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 38.76 33.76 5.00 2100407 其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 689.23 251.09 438.14 2100408 基本公共衛(wèi)生服務(wù) 1811.96 0.00 1811.96 2100409 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) 206.62 0.00 206.62 2100410 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 10.00 0.00 10.00 2100499 其他公共衛(wèi)生支出 115.61 0.00 115.61 21006 中醫(yī)藥 282.52 0.00 282.52 2100601 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng) 282.52 0.00 282.52 21007 計(jì)劃生育事務(wù) 3247.30 19.92 3227.39 2100717 計(jì)劃生育服務(wù) 2605.69 19.92 2585.78 2100799 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 641.61 0.00 641.61 21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 139.15 139.15 0.00 2101101 行政單位醫(yī)療 48.30 48.30 0.00 2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 90.86 90.86 0.00 21099 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 322.16 0.00 322.16 2109901 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 322.16 0.00 322.16 212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 2304.74 0.00 2304.74 21208 國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 304.74 0.00 304.74 2120804 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 40.81 0.00 40.81 2120899 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 263.94 0.00 263.94 21213 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 2000.00 0.00 2000.00 2121301 城市公共設(shè)施 2000.00 0.00 2000.00 213 農(nóng)林水支出 40.00 0.00 40.00 21303 水利 40.00 0.00 40.00 2130312 水質(zhì)監(jiān)測 40.00 0.00 40.00 221 住房保障支出 161.43 161.43 0.00 22102 住房改革支出 161.43 161.43 0.00 2210201 住房公積金 161.43 161.43 0.00 229 其他支出 16.00 0.00 16.00 22960 彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 16.00 0.00 16.00 2296099 用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出 16.00 0.00 16.00 政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 2017本年預(yù)算 合 計(jì) 2702.44 [501]機(jī)關(guān)工資福利支出 [301]工資福利支出 1129.69 [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 [30101]基本工資 10.13 [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 [30102]津貼補(bǔ)貼 21.23 [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 [30103]獎(jiǎng)金 50.04 [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 [30107]績效工資 270.30 [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) [30104]其他社會(huì)保障繳費(fèi) 148.52 [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) [30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳 188.04 [50103]住房公稅金 [30113]住房公稅金 161.43 [50199]其他工資福利支出 [30199] 其他工資福利支出 280.00 [502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 [302]商品和服務(wù)支出 247.57 [50202]會(huì)議費(fèi) [30215]會(huì)議費(fèi) 1.54 [50206]公務(wù)接待費(fèi) [30217]公務(wù)接待費(fèi) 25.87 [50201]辦公經(jīng)費(fèi) [30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) 7.02 [50201]辦公經(jīng)費(fèi) [30229]福利費(fèi) 1.35 [50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 62.60 [50201]辦公經(jīng)費(fèi) [30239]其他交通費(fèi)用 40.68 [50299]其他商品和服務(wù)支出 [30299]其他商品和服務(wù)支出 108.51 [503]機(jī)關(guān)資本性支出(一） [310]資本性支出 12.40 [50306]設(shè)備購置 [31002]辦公設(shè)備購置 12.40 [509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 919.29 [50905]離退休費(fèi) [30301]離休費(fèi) 22.47 [50905]離退休費(fèi) [30302]退休費(fèi) 562.12 [50901]社會(huì)福利和敉助 [30305]生活補(bǔ)助 6.56 [50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 166.71 政府頇算支出經(jīng)濟(jì)分類 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 2017本年預(yù)算 合 計(jì) 13277.93 [501]機(jī)關(guān)工資福利支出 [301]工資福利支出 4313.86 [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 [30102]津貼補(bǔ)貼 5.57 [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 [30107]績效工資 3950.10 [50199]其他工資福利支出 [30199]其他工資福利支出 358.19 [502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 [302]商品和服務(wù)支出 2221.30 [50201]辦公經(jīng)費(fèi) [30214]租賃費(fèi) 15.07 [50202]會(huì)議費(fèi) [30215]會(huì)議費(fèi) 3.5 [50203]培訓(xùn)費(fèi) [30216]培訓(xùn)費(fèi) 6 [50204]專用材料費(fèi) [30218]專用材料費(fèi) 652.14 [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) [30218]勞務(wù)費(fèi) 353 [50209]維修（護(hù)）費(fèi) [30218]維修(護(hù))費(fèi) 0.50 [50299]其他商品和服務(wù)支出 [30299]其他商品和服務(wù)支出 1191.08 [503]機(jī)關(guān)資本性支出(一） [310]資本性支出 1999.10 [50306]設(shè)備購置 [31003]專用設(shè)備購置 64 [50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) [31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 635.79 [50307]大型修繕 [31006]大型修繕 161 [50399]其他資本性支出 [31099]其他資本性支出 1138.32 [506]對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 [309]資本性支出（基本建設(shè)） 101.83 [50601]資本性支出（一） [30913]公務(wù)用車購置 0.70 [50601]資本性支出（一） [30999]其他基本建設(shè)支出 101.03 [509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 4641.85 [50905]離退休費(fèi) [30302]退休費(fèi) 1309.45 [50901]社會(huì)福利和敉助 [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 928 [50901]社會(huì)福利和敉助 [30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 1046.41 [50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 1357.98 項(xiàng) 目 2017年預(yù)算 行政經(jīng)費(fèi) 247.57 “三公”經(jīng)費(fèi) 91.39 其中：（一）因公出國（境）支出 0 （二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 65.27 1.公務(wù)用車購置 0 2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 65.27 (三）公務(wù)接待費(fèi)支出 26.12 功能科目名稱 政府性基金預(yù)算支出 小計(jì) 其中：基本支出 項(xiàng)目支出 合計(jì) 2320.74 2320.74 212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 2304.74 2304.74 21208 國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 304.74 304.74 2120804 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 40.81 40.81 2120899 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 263.94 263.94 21213 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 2000.00 2000.00 2121301 城市公共設(shè)施 2000.00 2000.00 229 其他支出 16.00 16.00 22960 彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 16.00 16.00 2296099 用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出 16.00 16.00 支出項(xiàng)目類別 （資金使用單位） 總計(jì) 財(cái) 政 撥 款 財(cái)政專戶 撥款 其他資金 合計(jì) 一般 公共預(yù)算 政府性 基金預(yù)算 國有資本 經(jīng)營預(yù)算 ** 1 2 3 4 5 6 7 合計(jì) 2179.73 2147.53 2147.53 0 0 32.20 0 開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（含下屬單位） 2179.73 2147.53 2147.53 0 0 32.20 0 支出項(xiàng)目類別 （資金使用單位） 總計(jì) 財(cái) 政 撥 款 財(cái)政專戶撥款 其他資金 績效目標(biāo) 合計(jì) 一般 公共預(yù)算 政府性 基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算 ** 1 2 3 4 5 6 7 8 合計(jì) 24387.72 16508.67 13277.93 2320.74 0 8789.04 0 開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（含下屬單位） 24387.72 16508.67 13277.93 2320.74 0 8789.04 0 不斷深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，提升醫(yī)療技術(shù)服務(wù)能力，完善基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系，鞏固人口計(jì)生服務(wù)水平和居民健康保障水平。
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