開(kāi)平市2011年地方財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況和2012年地方財(cái)政一般預(yù)算草案的報(bào)告

——2012年3月15日在開(kāi)平市

第十五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

開(kāi)平市財(cái)政局局長(zhǎng)    熊天恩

各位代表：
    我受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告開(kāi)平市2011年地方財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況和2012年地方財(cái)政一般預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

     一、2011年地方財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況

    2011年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，我市財(cái)政工作深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，圍繞“力爭(zhēng)上游、爭(zhēng)當(dāng)標(biāo)兵”的工作主線，創(chuàng)新管理方式，深入推進(jìn)財(cái)政體制改革，著力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，壯大地方財(cái)力，保障基本供給和民生改善，較好地完成了市十四屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算任務(wù)，促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的加快發(fā)展，為“十二五”良好開(kāi)局提供了有力支撐。
    （一）2011年全市一般預(yù)算執(zhí)行情況
    2011年，全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)142,949萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的109.60%（可比口徑，下同），比上年增加29,484萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.99%；其中，稅收收入實(shí)現(xiàn)105,492萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的105.82%，增長(zhǎng)23.74%。全市地方財(cái)政一般預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)235,784萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的124.86%，增長(zhǎng)49.90%。
    2011年全市一般預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助、稅收返還、調(diào)入資金和上年結(jié)余等，減去一般預(yù)算支出及各項(xiàng)上解支出后，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。
    （二）2011年市本級(jí)一般預(yù)算執(zhí)行情況
    2011年，市本級(jí)一般預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)59,314萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的112.98%，比上年增長(zhǎng)48.68%；其中，稅收收入實(shí)現(xiàn)21,857萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100.45%，增長(zhǎng)87.07%。市本級(jí)地方財(cái)政一般預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)169,696萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的105.09%，增長(zhǎng)31.79%。
    2011年市本級(jí)一般預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助、稅收返還、調(diào)入資金和鎮(zhèn)上解收入等，與一般預(yù)算支出和各項(xiàng)上解支出及補(bǔ)助鎮(zhèn)支出相抵后，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)    （三）2011年財(cái)政主要工作和成效
    1、爭(zhēng)當(dāng)標(biāo)兵，財(cái)政收入再創(chuàng)佳績(jī)。在省實(shí)施新一輪分稅制財(cái)政體制下，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，財(cái)政部門(mén)切實(shí)增強(qiáng)大局意識(shí)，主動(dòng)適應(yīng)新形勢(shì)，加強(qiáng)財(cái)稅部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，落實(shí)收入分解任務(wù)，抓好重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的稅收情況分析，強(qiáng)化各稅種收入的監(jiān)控管理。完善非稅收入征管，貫徹執(zhí)行收支掛鉤的考核機(jī)制，建立基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)“收支兩條線”管理制度，完善財(cái)政核補(bǔ)和經(jīng)費(fèi)自籌事業(yè)單位的非稅收入“收支兩條線”管理工作。2011年全市一般預(yù)算收入增長(zhǎng)25.99%，高于江門(mén)市平均水平5.51個(gè)百分點(diǎn)，增幅躍居江門(mén)第2位，實(shí)現(xiàn)連續(xù)兩年超過(guò)25%的較快速度增長(zhǎng)。
    2、惠及民生，不遺余力造福開(kāi)平。在保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，集中財(cái)力保障各項(xiàng)民生支出需要，支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2011年，通過(guò)一般預(yù)算安排的民生支出153,461萬(wàn)元，占全市一般預(yù)算支出的65.09%，增長(zhǎng)40.89%。
    ——加快教育事業(yè)發(fā)展步伐。持續(xù)加大教育的投入，一般預(yù)算安排教育支出45,780萬(wàn)元，完善家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系建設(shè)，保障校舍安全工程的資金需求，全面實(shí)施教師工資待遇“兩相當(dāng)”改革，促進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展。
    ——完善社會(huì)保障和就業(yè)體系。一般預(yù)算安排社會(huì)保障和就業(yè)支出共36,240萬(wàn)元。其中，安排15,604萬(wàn)元提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療、養(yǎng)老等社會(huì)保險(xiǎn)政府補(bǔ)助保障水平；安排181萬(wàn)元啟動(dòng)城鄉(xiāng)困難群眾價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼機(jī)制；安排2,386萬(wàn)元提高農(nóng)村五保、城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)孤兒和優(yōu)撫對(duì)象等特殊低收入群體的財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；安排就業(yè)培訓(xùn)資金725萬(wàn)元，進(jìn)一步提高勞動(dòng)者職業(yè)技能水平。
    ——推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體系改革。一般預(yù)算安排醫(yī)療衛(wèi)生支出19,743萬(wàn)元。其中，投入醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革資金17,151萬(wàn)元，基本完成基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革任務(wù)，建立了國(guó)家基本藥物制度、十項(xiàng)基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目免費(fèi)服務(wù)、績(jī)效工資考核機(jī)制、經(jīng)常性收支差額補(bǔ)償機(jī)制和財(cái)務(wù)“收支兩條線”等管理制度，有力推動(dòng)了基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的改革發(fā)展。
    ——落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施。一般預(yù)算安排農(nóng)林水事務(wù)支出16,088萬(wàn)元。其中，安排1,261萬(wàn)元落實(shí)對(duì)農(nóng)民的各項(xiàng)補(bǔ)貼政策；安排7,074萬(wàn)元支持旱澇保收標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、中低產(chǎn)田改造、名村示范村建設(shè)、農(nóng)村危房改造建設(shè)、老區(qū)建設(shè)、農(nóng)田水利等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全面抓好農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)再上新臺(tái)階。
    ——改善居民生活環(huán)境。一般預(yù)算安排住房保障支出11,694萬(wàn)元，其中安排2,068萬(wàn)元，用于廉租住房、公租房等保障性安居工程，推進(jìn)保障性住房體系建設(shè)，改善人居環(huán)境，提升城市發(fā)展的內(nèi)涵和質(zhì)量。
    3、深化改革，培稅育源謀劃發(fā)展。一是擴(kuò)大實(shí)施積極財(cái)政政策。整合現(xiàn)有財(cái)政預(yù)算支出中的專(zhuān)項(xiàng)資金，結(jié)合我市的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)一步加大基礎(chǔ)設(shè)施和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的投入力度，充分發(fā)揮政府投資對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用。認(rèn)真落實(shí)振興建筑業(yè)發(fā)展的獎(jiǎng)勵(lì)政策，兌現(xiàn)獎(jiǎng)金218萬(wàn)元。二是大力推動(dòng)翠山湖新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)。及時(shí)撥付省扶持翠山湖新區(qū)發(fā)展資金及市本級(jí)支持資金共50,225萬(wàn)元，并協(xié)助園區(qū)做好融資工作。制定《開(kāi)平市翠山湖產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園財(cái)政扶持發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金管理暫行辦法》和《開(kāi)平市翠山湖產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園財(cái)政性資金基建投資項(xiàng)目審批暫行辦法》，健全了資金監(jiān)管機(jī)制。三是優(yōu)化財(cái)力資源配置，落實(shí)市域功能區(qū)規(guī)劃的財(cái)政保障機(jī)制。實(shí)施《開(kāi)平市促進(jìn)鎮(zhèn)級(jí)工業(yè)集中區(qū)發(fā)展暫行辦法》等政策措施。創(chuàng)新以競(jìng)爭(zhēng)方式分配我市2012年度國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合土地治理項(xiàng)目資金，有效提高農(nóng)綜發(fā)工作效率。
    4、強(qiáng)化管理，提升科學(xué)理財(cái)水平。一是深化預(yù)算管理改革。通過(guò)繼續(xù)完善綜合預(yù)算管理，有效增強(qiáng)了預(yù)算管理的完整性和財(cái)政資金調(diào)度的能力。擴(kuò)大市直預(yù)算單位公務(wù)卡結(jié)算的試點(diǎn)改革，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控、財(cái)務(wù)核算信息集中監(jiān)管、財(cái)政投資評(píng)審、績(jī)效評(píng)價(jià)等改革，進(jìn)一步提升財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。同時(shí)，切實(shí)做好實(shí)施省以下財(cái)政體制改革的有關(guān)銜接工作，加大轉(zhuǎn)移支付力度，不斷增強(qiáng)基層基本財(cái)力保障。二是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。堅(jiān)持聯(lián)動(dòng)監(jiān)督檢查工作機(jī)制，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)“三農(nóng)”和民生資金的監(jiān)督檢查。抓好地方政府債務(wù)和融資平臺(tái)管理，規(guī)范政府融資行為，有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。三是加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)工作和基層財(cái)政建設(shè)。不斷完善和強(qiáng)化內(nèi)外監(jiān)督管理，加強(qiáng)對(duì)基層財(cái)政工作的指導(dǎo)，把財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)擺在突出位置，致力打造一支素質(zhì)過(guò)硬、業(yè)務(wù)精通、廉潔高效的干部隊(duì)伍。

    二、2012年地方財(cái)政一般預(yù)算草案

    （一）2012年全市一般預(yù)算草案
    2012年是實(shí)施“十二五”規(guī)劃承上啟下的重要一年，科學(xué)編制2012年財(cái)政預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，對(duì)促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展意義重大。 2012年我市預(yù)算和財(cái)政工作的總體要求是：緊緊圍繞市委提出 “真抓實(shí)干、再上臺(tái)階”的工作主線，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，突出穩(wěn)中求進(jìn)和工作的前瞻性，確保財(cái)力保障我市的改革、穩(wěn)定和發(fā)展的需要；嚴(yán)格控制一般性支出，吃透并用足用活上級(jí)轉(zhuǎn)移支付政策，著力保障和改善民生；堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)，創(chuàng)新財(cái)政體制機(jī)制，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，積極構(gòu)建“公平、透明、規(guī)范、高效”的財(cái)政預(yù)算管理機(jī)制。
    2012年全市一般預(yù)算安排建議：
    2012年全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入安排164,391萬(wàn)元，比上年增收21,442萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%；其中，稅收收入（含跨市縣總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅）121,408萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.09%。
    2012年全市一般預(yù)算收入安排164,391萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、調(diào)入資金和上年結(jié)余等，減除各項(xiàng)上解支出和預(yù)計(jì)年末結(jié)余后，2012年全市一般預(yù)算支出相應(yīng)安排249,713萬(wàn)元，比上年增支13,929萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.91%。主要支出項(xiàng)目的安排如下：
    1、一般公共服務(wù)支出40,342萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.73%。主要原因是：①2011年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出5,722萬(wàn)元；②稅收征管經(jīng)費(fèi)增加1,159萬(wàn)元。
    2、國(guó)防支出834萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.11%。主要原因是：2011年預(yù)算含上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支66萬(wàn)元。  
    3、公共安全支出20,578萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.01%。主要原因是：①提高公務(wù)員津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，以及公檢法司等人員經(jīng)費(fèi)支出增支800萬(wàn)元；②上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支2,949萬(wàn)元。
    4、教育支出56,575萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.58%。主要原因是：①落實(shí)教師工資待遇“兩相當(dāng)”改革增支4,783萬(wàn)元；②上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支6,933萬(wàn)元。  
    5、科學(xué)技術(shù)支出3,126萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.93%。主要原因是：根據(jù)政策要求，科技三項(xiàng)費(fèi)用按經(jīng)常性收入增長(zhǎng)安排，此項(xiàng)增支843萬(wàn)元。其中，用于扶持企業(yè)上市專(zhuān)項(xiàng)資金300萬(wàn)元，工業(yè)企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)貼息300萬(wàn)元，水口鎮(zhèn)省級(jí)水暖衛(wèi)浴質(zhì)檢站建設(shè)150萬(wàn)元。
    6、文化體育與傳媒支出3,966萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.63%。主要原因是：2011年上級(jí)追加的碉樓整治與維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金1,000萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)本年列支。
    7、社會(huì)保障和就業(yè)支出48,013萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.49%。主要原因是：①落實(shí)80歲以上老年人政府高齡津貼政策，此項(xiàng)增支685萬(wàn)元；②城鄉(xiāng)居民最低生活保障增支334萬(wàn)元；③社會(huì)保障繳費(fèi)增支4,018萬(wàn)元；④新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)增支567萬(wàn)元；⑤城鄉(xiāng)孤兒基本生活保障增支119萬(wàn)元；⑥上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支3,203萬(wàn)元。
    8、醫(yī)療衛(wèi)生支出28,263萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.15%。主要原因是：基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和公共衛(wèi)生事業(yè)單位體制改革增支6,000萬(wàn)元。
    9、節(jié)能環(huán)保支出2,534萬(wàn)元，減少35.78%。主要原因是：2011年實(shí)際支出3,946萬(wàn)元中，包含上級(jí)追加2,011萬(wàn)元，剔除以上因素，2012年預(yù)算比上年實(shí)際支出增長(zhǎng)30.96%。
    10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4,584萬(wàn)元，減少62.24%。主要原因是：2011年實(shí)際支出12,139萬(wàn)元中，含廣東省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園發(fā)展資金支出8,154萬(wàn)元，剔除以上因素，2012年預(yù)算比上年實(shí)際支出增長(zhǎng)15.03%。
    11、農(nóng)林水事務(wù)支出14,349萬(wàn)元，減少10.81%。主要原因是：①2011年實(shí)際支出16,088萬(wàn)元中，包含上級(jí)追加5,235萬(wàn)元；②上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支2,686萬(wàn)元。剔除以上因素，2012年預(yù)算比上年實(shí)際支出增長(zhǎng)7.46%。
    12、交通運(yùn)輸支出2,440萬(wàn)元，減少20.75%。主要原因是：①2011年實(shí)際支出3,079萬(wàn)元中，包含上級(jí)追加1,279萬(wàn)元；②上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支830萬(wàn)元。剔除以上因素，2012年預(yù)算比上年實(shí)際支出減少10.56%。
    13、資源勘探電力信息事務(wù)支出1,084萬(wàn)元，減少33.25%。主要原因是：2011年實(shí)際支出1,624萬(wàn)元中，包含上級(jí)追加508萬(wàn)元。剔除以上因素，2012年預(yù)算與上年實(shí)際支出基本持平。
    14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1,939萬(wàn)元，減少18.94%。主要原因是：①2011年實(shí)際支出2,392萬(wàn)元中，包含上級(jí)追加1,544萬(wàn)元；②上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支1,457萬(wàn)元。剔除以上因素，2012年預(yù)算與上年實(shí)際支出基本持平。
    15、國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出938萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.91%。主要原因是：2012年預(yù)算含上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支153萬(wàn)元。
    16、住房保障支出10,893萬(wàn)元，減少6.85%。主要原因是：①2011年實(shí)際支出11,694萬(wàn)元中，包含上級(jí)追加公共租賃住房專(zhuān)項(xiàng)資金1,765萬(wàn)元；②上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支877萬(wàn)元。剔除以上因素，2012年預(yù)算與上年實(shí)際支出基本持平。
    17、糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出1,050萬(wàn)元，增長(zhǎng)5倍。主要原因是：由于《2012年政府收支分類(lèi)科目》結(jié)構(gòu)調(diào)整，儲(chǔ)備事務(wù)支出并入此預(yù)算科目，剔除不可比因素，實(shí)際增長(zhǎng)15%。
    18、其他支出8,205萬(wàn)元，減少70.70%。主要原因是：2011年實(shí)際支出28,006萬(wàn)元中，包含列支上級(jí)追加翠山湖產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)競(jìng)爭(zhēng)性扶持資金26,875萬(wàn)元。
    （二）2012年市本級(jí)財(cái)政一般預(yù)算草案
     2012年市本級(jí)一般預(yù)算收入安排68,295萬(wàn)元，比上年增收8,981萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.14%。主要收入項(xiàng)目的安排如下：
    1、稅收收入（含跨市縣總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅）25,312萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.81%。
    2、罰沒(méi)收入4,570萬(wàn)元，減少7.96%。
    3、專(zhuān)項(xiàng)收入5,344萬(wàn)元，減少1.06%。
    4、行政事業(yè)性收費(fèi)收入21,866萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.96%。
    5、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入286萬(wàn)元，減少4.98%。
    6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入10,917萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.11%。
    2012年市本級(jí)一般預(yù)算收入安排68,295萬(wàn)元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、鎮(zhèn)上解市收入、調(diào)入資金和上年結(jié)余，減除各項(xiàng)上解支出、補(bǔ)助鎮(zhèn)支出和預(yù)計(jì)年末結(jié)余后，2012年市本級(jí)一般預(yù)算支出相應(yīng)安排215,683萬(wàn)元，比上年增支45,987萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.10%。主要支出項(xiàng)目的安排情況：
    1、一般公共服務(wù)支出28,459萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.48%。主要原因是：①2011年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出5,722萬(wàn)元；②稅收征管經(jīng)費(fèi)增加1,159萬(wàn)元。
    2、國(guó)防支出649萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.33%。主要原因是：2012年預(yù)算含上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支66萬(wàn)元。  
    3、公共安全支出16,904萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.49%。主要原因是：①提高公務(wù)員津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，公檢法司等人員經(jīng)費(fèi)支出增支800萬(wàn)元；②上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支2,949萬(wàn)元。
    4、教育支出56,103萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.21%。主要原因是：①落實(shí)教師工資待遇“兩相當(dāng)”改革增支4,783萬(wàn)元；②上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支6,933萬(wàn)元。  
    5、科學(xué)技術(shù)支出3,103萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.27%。主要原因是：根據(jù)政策要求，科技三項(xiàng)費(fèi)用按經(jīng)常性收入增長(zhǎng)安排，此項(xiàng)增支922萬(wàn)元。其中，用于扶持企業(yè)上市專(zhuān)項(xiàng)資金300萬(wàn)元，工業(yè)企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)貼息300萬(wàn)元，水口鎮(zhèn)省級(jí)水暖衛(wèi)浴質(zhì)檢站建設(shè)150萬(wàn)元,。
    6、文化體育與傳媒支出3,671萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.50%。主要原因是：2011年上級(jí)追加的碉樓整治與維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金1,000萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)本年列支。
    7、社會(huì)保障和就業(yè)支出41,613萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.72%。主要原因是：①落實(shí)80歲以上老年人政府高齡津貼政策，此項(xiàng)增支370萬(wàn)元；②城鄉(xiāng)居民最低生活保障增支218萬(wàn)元；③農(nóng)村五保供養(yǎng)市本級(jí)負(fù)擔(dān)比例由30%提高到40%，標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每月400元，此項(xiàng)增支290萬(wàn)元；④社會(huì)保障繳費(fèi)增支4,018萬(wàn)元；⑤上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支3,203萬(wàn)元。
    8、醫(yī)療衛(wèi)生支出23,470萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.38%。主要原因是：基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和公共衛(wèi)生事業(yè)單位體制改革增支6,000萬(wàn)元。
    9、節(jié)能環(huán)保支出2,534萬(wàn)元，減少13.40%。主要原因是：2011年實(shí)際支出2,926萬(wàn)元中，包含上級(jí)追加1,011萬(wàn)元，剔除以上因素，2012年預(yù)算比上年實(shí)際支出增長(zhǎng)32.32%。
    10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2,857萬(wàn)元，增長(zhǎng)98.54%。主要原因是：①綠化補(bǔ)償費(fèi)由財(cái)政專(zhuān)戶(hù)預(yù)算納入一般預(yù)算，相應(yīng)安排有關(guān)支出254萬(wàn)元；②增加安排振興建筑業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金300萬(wàn)元。
    11、農(nóng)林水事務(wù)支出12,100萬(wàn)元，減少13.09%。主要原因是：①2011年實(shí)際支出13,923萬(wàn)元中，包含上級(jí)追加5,235萬(wàn)元；②上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支2,686萬(wàn)元。剔除以上因素，2012年預(yù)算比上年實(shí)際支出增長(zhǎng)8.36%。
    12、交通運(yùn)輸支出2,440萬(wàn)元，減少20.75%。主要原因是：①2011年實(shí)際支出3,079萬(wàn)元中，包含上級(jí)追加1,279萬(wàn)元；②上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支830萬(wàn)元。剔除以上因素，2012年預(yù)算比上年實(shí)際支出減少10.56%。
    13、資源勘探電力信息事務(wù)支出1,053萬(wàn)元，減少30.68%。主要原因是：2011年實(shí)際支出1,519萬(wàn)元中，包含上級(jí)追加508萬(wàn)元。剔除以上因素，2012年預(yù)算與上年實(shí)際支出基本持平。
    14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1,939萬(wàn)元，減少18.94%。主要原因是：①2011年實(shí)際支出2,392萬(wàn)元中，包含上級(jí)追加1,544萬(wàn)元。②上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支1,457萬(wàn)元。剔除以上因素，2012年預(yù)算與上年實(shí)際支出基本持平。
    15、國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出938萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.91%。主要原因是：2012年預(yù)算含上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支153萬(wàn)元。
    16、住房保障支出9,647萬(wàn)元，減少9.66%。主要原因是：①2011年實(shí)際支出10,678萬(wàn)元中，包含上級(jí)追加公共租賃住房專(zhuān)項(xiàng)資金1,765萬(wàn)元。②上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支877萬(wàn)元。剔除以上因素，2012年預(yù)算與上年實(shí)際支出基本持平。
    17、糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出1,050萬(wàn)元,增長(zhǎng)5倍。主要原因是：由于《2012年政府收支分類(lèi)科目》結(jié)構(gòu)調(diào)整，儲(chǔ)備事務(wù)支出并入此預(yù)算科目，剔除不可比因素，實(shí)際增長(zhǎng)15%。
    18、其他支出7,153萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.32倍。主要原因是：扶持企業(yè)上市專(zhuān)項(xiàng)資金600萬(wàn)元，工業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)貼息1,000萬(wàn)元，人防專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2,429萬(wàn)元，支援新疆西藏資金305萬(wàn)元，預(yù)留鎮(zhèn)級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展考核獎(jiǎng)勵(lì)資金830萬(wàn)元。
 
    三、科學(xué)理財(cái)，真抓實(shí)干，努力完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)
 
    圍繞2012年市委提出的目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合財(cái)政工作的總體要求，為確保完成年度財(cái)政預(yù)算任務(wù)，開(kāi)創(chuàng)我市財(cái)政發(fā)展新局面，我們將著力推進(jìn)五方面工作：
    （一）加強(qiáng)收入統(tǒng)籌，著力推進(jìn)財(cái)力穩(wěn)定增長(zhǎng)。繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策，支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，努力培育新財(cái)源，進(jìn)一步壯大財(cái)政收入總量。加強(qiáng)與征收部門(mén)的溝通聯(lián)系，抓好稅收和非稅收入任務(wù)的分解落實(shí)，確保應(yīng)收盡收。同時(shí)，要認(rèn)真研究上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的政策文件，結(jié)合我市實(shí)際建設(shè)項(xiàng)目需要，與相關(guān)部門(mén)緊密合作，積極向上級(jí)爭(zhēng)取財(cái)政資金支持。
    （二）加大民生投入，著力推進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。在保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，集中財(cái)力保障各項(xiàng)民生支出需要，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步加大對(duì)城鄉(xiāng)低收入群體生活保障的投入力度，推進(jìn)城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)，加大教育投入和加強(qiáng)民生工程資金監(jiān)管，穩(wěn)步推進(jìn)我市基本公共服務(wù)均等化。
    （三）完善體制機(jī)制，著力推進(jìn)財(cái)政創(chuàng)新改革。一是進(jìn)一步完善鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制。加大對(duì)鎮(zhèn)級(jí)社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等民生事業(yè)的轉(zhuǎn)移支付力度，建立基層基本財(cái)力保障機(jī)制以及生態(tài)激勵(lì)型財(cái)政機(jī)制，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。二是探索建立財(cái)政資金競(jìng)爭(zhēng)性分配機(jī)制。逐步擴(kuò)大財(cái)政性資金競(jìng)爭(zhēng)性分配機(jī)制的改革范圍，切實(shí)提高財(cái)政資金的使用效益。三是加強(qiáng)收入目標(biāo)考核。嚴(yán)格落實(shí)獎(jiǎng)懲機(jī)制，適當(dāng)加大對(duì)完成任務(wù)鎮(zhèn)的激勵(lì)力度。同時(shí)，加大對(duì)財(cái)稅部門(mén)的績(jī)效考核力度，充分調(diào)動(dòng)其完成收入任務(wù)的主觀能動(dòng)性。
    （四）加強(qiáng)預(yù)算管理，著力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)理財(cái)。一是深化部門(mén)預(yù)算改革。循序漸進(jìn)完善預(yù)算管理體系，探索構(gòu)建集公共財(cái)政預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、政府性基金預(yù)算和社會(huì)保障預(yù)算于一體的綜合財(cái)政預(yù)算管理體系。二是深化國(guó)庫(kù)集中支付改革。推行預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，在全市所有實(shí)施國(guó)庫(kù)管理制度改革的預(yù)算單位中，逐步推行公務(wù)卡結(jié)算制度。三是推行績(jī)效管理。在項(xiàng)目支出管理上，要選擇部分重點(diǎn)項(xiàng)目特別是民生保障項(xiàng)目、擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目、政府性重大基建項(xiàng)目作試點(diǎn)，積極推動(dòng)開(kāi)展預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)，逐步形成相對(duì)完整、科學(xué)、精細(xì)的績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制和評(píng)價(jià)辦法。
    （五）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，著力推進(jìn)整體素質(zhì)提高。樹(shù)立“大財(cái)政”理念，搭建培訓(xùn)、科研平臺(tái)，實(shí)施市、鎮(zhèn)財(cái)政隊(duì)伍及預(yù)算單位財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)計(jì)劃。重點(diǎn)加強(qiáng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作以及基層財(cái)政建設(shè)，夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)。加強(qiáng)干部交流換崗制度建設(shè)和推進(jìn)中層干部競(jìng)爭(zhēng)性上崗，切實(shí)提高執(zhí)行力, 增強(qiáng)凝聚力，自覺(jué)接受社會(huì)各界監(jiān)督，推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。
    各位代表！做好今年財(cái)政工作，對(duì)推進(jìn)跨越發(fā)展、建設(shè)幸福開(kāi)平具有重要意義。我們將緊緊圍繞全市重大決策部署，以人為本，科學(xué)理財(cái)，真抓實(shí)干，努力完成全年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)！