2015年開(kāi)平市民建部門決算公開(kāi)

目       錄

第一部分   開(kāi)平市民建概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   開(kāi)平市民建2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   開(kāi)平市民建2015年部門決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

開(kāi)平民建2015年度部門決算

第一部分   民建概況

（一）部門主要職能

開(kāi)平市民建是民主黨派機(jī)關(guān)部門。開(kāi)平市民建編制2人，實(shí)有2人，退休2人。主要職能：參政議政，民主監(jiān)督，政治協(xié)商，反映社情民意。

第二部分   民建2015年部門決算表

第三部分   民建2015年部門決算情況說(shuō)明節(jié)

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

民建2015年度總收入38.25萬(wàn)元，其中本年收入38.25萬(wàn)元。具體情況如下：

1、財(cái)政撥款收入38.25萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加4.79萬(wàn)元，上升14.3%。主要原因：是人員工資福利和住房公積金正常提升。

    2、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與2014年決算數(shù)持平。

 3、事業(yè)收入0萬(wàn)元，與2014年決算數(shù)持平。

 4、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與2014年決算數(shù)持平。

 5、其他收入0萬(wàn)元，與2014年決算數(shù)持平。

（二）年度支出總體情況

民建2015年度總支出38.25萬(wàn)元，其中本年支出38.25萬(wàn)元。具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出（類）25.61萬(wàn)元，主要用于在職人員工資福利和項(xiàng)目支出的。比2014年決算數(shù)增加3.84萬(wàn)元，上升17.6%，主要原因：是人員工資福利的正常提升。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）8.94萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員支出，比2014年決算數(shù)增加0.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.2%，主要原因：是退休人員福利的正常提升。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）1.52萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保障支出、計(jì)劃生育事務(wù)支出，比2014年決算數(shù)增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.01%，主要原因：是在職人員醫(yī)療保障繳交醫(yī)療保險(xiǎn)的正常提升。

4、住房保障支出（類）2.18萬(wàn)元，主要用于住房改革支出，比 2014年決算數(shù)增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.81%，主要原因：是在職人員住房公積金的正常提升。

二、2015年度收入支出決算情況說(shuō)明

開(kāi)平市民建2015年度收入合計(jì)38.25萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款收入38.25元，占本年收入合計(jì)的100.00%，其中：

 1、一般公共服務(wù)支出（類）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）25.61萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的66.95%。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）8.94萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的23.37%。包括：行政事業(yè)單位離退休（款）8.94萬(wàn)元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）1.52萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的3.97%。包括：醫(yī)療保障（款）1.52萬(wàn)元。

4、住房保障支出（類）2.18萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的5.70%。包括：住房改革支出（款）2.18萬(wàn)元。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年本年收入合計(jì)的0.00%

（三）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年本年收入合計(jì)的0.00%。

（四）其他收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0.00%。

三、2015年度支出決算情況說(shuō)明

民建2015年度支出合計(jì)38.25萬(wàn)元。具體如下；

（一）基本支出36.65萬(wàn)元，占本年合計(jì)支出的95.8%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）25.61萬(wàn)元，其中：用于在職人員工資福利24.01萬(wàn)元和項(xiàng)目的支出1.6萬(wàn)元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）8.94萬(wàn)元，主要用于退休人員補(bǔ)助和福利支出。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）1.52萬(wàn)元，其中：醫(yī)療保障（款）1.52萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；

   4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）2.18萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金支出。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

開(kāi)平市民建2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)38.25萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入38.25萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加4.79萬(wàn)元，上升14.3%，主要原因：是人員工資福利和住房公積金正常提升。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

開(kāi)平市民建2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)38.25萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出38.25萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加4.79萬(wàn)元，增14.3%，主要原因：是人員工資福利和住房公積金的正常提升。

分功能科目看：

1、一般公共服務(wù)支出（類）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）25.61萬(wàn)元，其中：用于在職人員工資福利24.01萬(wàn)元和辦公經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出1.6萬(wàn)元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）8.94萬(wàn)元，主要用于退休人員補(bǔ)助和福利支出。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）1.52萬(wàn)元，其中：醫(yī)療保障（款）1.52萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）2.18萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金支出。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

民建2015度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算38.25萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款基本支出38.25萬(wàn)元。比2014年決算數(shù)增加4.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.3%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

開(kāi)平市民建2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：

1、一般公共服務(wù)支出（類）25.61萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的66.95%.

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）8.94萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的23.37%；

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）1.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的3.97%；

 4、住房保障支出（類）2.18萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的5.7%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

開(kāi)平市民建2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)38.25萬(wàn)元，具體情況如下：

    1、一般公共服務(wù)支出（類）25.61萬(wàn)元，比2014年增加3.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.6%，主要原因：是人員工資福利的正常提升。

    2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）8.94萬(wàn)元，比2014年增加0.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.2%，主要原因：是退休人員福利的正常提升。

    3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）1.52萬(wàn)元，其中：醫(yī)療保障款1.52萬(wàn)元，比2014年增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.01%，主要原因：是在職人員醫(yī)療保障繳交醫(yī)療保險(xiǎn)的正常提升。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）2.18萬(wàn)元，比2014年增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.81%，主要原因：是職工住房公積金的正常提升。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

開(kāi)平市民建2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出36.65萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出23.45萬(wàn)元，占基本支出的63.98%。主要包括基本工資4.61萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼11.3萬(wàn)元、獎(jiǎng)金3.47萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)3.07萬(wàn)元、其他工資福利支出1.00萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出3.64萬(wàn)元，占基本支出的9.93%。主要包括辦公費(fèi)1.64萬(wàn)元、電費(fèi)0.14萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.12萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.40萬(wàn)、公務(wù)接待費(fèi)0.53萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.04萬(wàn)元、福利費(fèi)0.02萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.69萬(wàn)元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.57萬(wàn)元，占基本支出的26.11%。主要包括退休費(fèi)7.39萬(wàn)元、住房公積金2.18萬(wàn)元。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

民建2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.56萬(wàn)元，完成預(yù)算0.56萬(wàn)元的100 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.56萬(wàn)元，完成預(yù)算0.56萬(wàn)元的100%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定要求壓減三公經(jīng)費(fèi)。具體情況如下

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。

    2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出  0.56萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)民建組織。2015年機(jī)關(guān)發(fā)生國(guó)內(nèi)接待1次，接待人數(shù)共22人。主要包括餐費(fèi)等。比2014年決算數(shù)減少0.14萬(wàn)元，下降20%，原因:嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定要求壓減三公經(jīng)費(fèi)。 

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.64萬(wàn)元，比2014年增加0.18萬(wàn)元，增加5.20%。主要原因是我單位辦公經(jīng)費(fèi)支出略有增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本單位政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，與2014年持平。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本單位有電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備，價(jià)值共計(jì)2.47萬(wàn)元。 

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排住房改革的支出。