第一部分 2015年開(kāi)平僑鄉(xiāng)報(bào)社基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況  

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能 

開(kāi)平僑鄉(xiāng)報(bào)社主要職責(zé)是負(fù)責(zé)采訪、編輯和出版《開(kāi)平僑鄉(xiāng)報(bào)》工作。辦報(bào)宗旨是：宣傳黨和政府的僑務(wù)政策，報(bào)道僑鄉(xiāng)新面貌，傳播家鄉(xiāng)新信息，搭建聯(lián)絡(luò)平臺(tái)，溝通海內(nèi)外鄉(xiāng)誼鄉(xiāng)情。

（二）人員構(gòu)成情況  

開(kāi)平鄉(xiāng)報(bào)社編制11人，實(shí)有8人，退休人員1人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù) 

開(kāi)平僑鄉(xiāng)報(bào)社的主要工作是采訪、編輯出版全年的《開(kāi)平僑鄉(xiāng)報(bào)》。

二、收入預(yù)算說(shuō)明 

2015年部門(mén)收入預(yù)算205.14萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入205.14萬(wàn)元，占100%。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2015年部門(mén)支出預(yù)算205.14萬(wàn)元，其中本年支出205.14萬(wàn)元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出186.86萬(wàn)元，占91.09%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出7.87萬(wàn)元，占3.86%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出3.6萬(wàn)元，占1.75%；住房保障（類(lèi)）支出7.08萬(wàn)元，占3.45%。

（二）一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財(cái)政專(zhuān)戶支出情況 

2015年公共預(yù)算、基金預(yù)算和財(cái)政專(zhuān)戶撥款安排的支出共205.14萬(wàn)元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）85.41萬(wàn)元。項(xiàng)目支出預(yù)算120萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有采訪、出版編輯全年《開(kāi)平僑鄉(xiāng)報(bào)》經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明 

2015年開(kāi)平僑鄉(xiāng)報(bào)社用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)16.8萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0元。

（三）公務(wù)用車(chē)4輛,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.2萬(wàn)元，主要包括日常維修、過(guò)橋過(guò)路、保險(xiǎn)、養(yǎng)路、燃料等費(fèi)用支出；

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出5.6萬(wàn)元。主要包括上級(jí)機(jī)關(guān)和下級(jí)單位來(lái)人接待費(fèi)等。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)16.8萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.27萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算7.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少5.41萬(wàn)元，減少原因：按上級(jí)要求壓縮經(jīng)費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5.6萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.26萬(wàn)元，增加原因：協(xié)助接待參加碉樓采訪的人數(shù)增多。

第二部分2015年開(kāi)平僑鄉(xiāng)報(bào)社部門(mén)預(yù)算表