2014年度開(kāi)平市土地儲(chǔ)備中心決算公開(kāi)

第一部分  2014年開(kāi)平市土地儲(chǔ)備中心決算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

開(kāi)平市土地儲(chǔ)備中心是主管全市土地收儲(chǔ)工作的職能部門(mén)。主要職能：根據(jù)土地利用總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃及城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況，組織編制土地儲(chǔ)備規(guī)劃和計(jì)劃，報(bào)市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施；按市政府批準(zhǔn)的土地儲(chǔ)備計(jì)劃，組織實(shí)施土地收購(gòu)儲(chǔ)備工作，對(duì)市屬國(guó)有企（事）業(yè)單位存量土地資產(chǎn)、市政府收回閑置土地和征收的存量土地進(jìn)行儲(chǔ)備；負(fù)責(zé)在土地二級(jí)市場(chǎng)收購(gòu)?fù)恋夭⑦M(jìn)行儲(chǔ)備；負(fù)責(zé)對(duì)納入市政府儲(chǔ)備計(jì)劃內(nèi)的土地進(jìn)行征收的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)土地前期開(kāi)發(fā)整理工作；負(fù)責(zé)市政府儲(chǔ)備土地的管理和臨時(shí)經(jīng)營(yíng)；負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備資金的籌措、運(yùn)作和管理；協(xié)助市國(guó)土資源局辦理儲(chǔ)備土地使用權(quán)出讓前期工作；負(fù)責(zé)市政府交辦的耕地開(kāi)發(fā)整理工作；承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。現(xiàn)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。                                   

（二）人員構(gòu)成情況

開(kāi)平市土地儲(chǔ)備中心編制10人，實(shí)有6人，離退休2人。

二、收入決算說(shuō)明

2014年部門(mén)收入74.91萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入74.91萬(wàn)元，占100%；基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算說(shuō)明

2014年部門(mén)支出決算74.91萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出74.91萬(wàn)元，包括：

（一）基本支出74.91萬(wàn)元，占100%；按支出功能科目劃分，具體如下；

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出11.56萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有行政事業(yè)單位離退休：5.35萬(wàn)元；撫恤（死亡撫恤）：1.03萬(wàn)元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：5.18萬(wàn)元；

2、國(guó)土海洋氣象等支出52.67萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有國(guó)土資源事務(wù)（事業(yè)運(yùn)行）：52.67萬(wàn)元；

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.24萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有醫(yī)療保障（事業(yè)單位醫(yī)療）：3.24萬(wàn)元；

4、住房保障支出7.44萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有住房改革支出（住房公積金）：7.44萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明

2014年開(kāi)平土地儲(chǔ)備中心（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)5.41799萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)費(fèi)支出1.48019萬(wàn)元，公車(chē)保有量為3輛。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出00元，公車(chē)購(gòu)買(mǎi)量為0輛。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出3.9378萬(wàn)元。主要包括接待上級(jí)單位組織20批，人數(shù)100人。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)5.41799萬(wàn)元，比上年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)減少19.40萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：

（一）、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，主要原因：沒(méi)有因公出國(guó)計(jì)劃。

（二）、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平，主要原因：沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。

（三）、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.48019萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少8.1622萬(wàn)元，主要原因：公務(wù)用車(chē)改革，減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指標(biāo)和支出。

（四）、公務(wù)接待費(fèi)支出3.9378萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少11.2387萬(wàn)元，主要原因：認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。